2021年杞縣廣播電視總臺部門預算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣融媒體概況 

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分2021年杞縣廣播電視總臺部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣廣播電視總臺部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

  十一、部門整體績效目標表

十二、部分預算項目績效目標表

第一部分

杞縣廣播電視總臺概況

一、杞縣廣播電視總臺主要職責

（一）杞縣廣播電視總臺內設9個股室，包括指揮調度室、采編室、制作室、審發(fā)室、廣播室、文藝室、產業(yè)發(fā)展股、綜合保障股、技術股等。

單位人員共有編制196人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制59人，在職職工282人，離退休人員34人。

（二）部門職責

主要負責廣播電視節(jié)目采編制作、發(fā)射轉播和安全播出等工作；以及負責對全縣廣播電視傳輸網(wǎng)絡進行規(guī)劃、設計、建設和經營管理等工作。

貫徹執(zhí)行黨和政府的路線、方針、政策，利用廣播電視做好新聞宣傳，把握正確輿論導向，服務服從縣委縣政府的中心工作，協(xié)調和指導全縣廣播電視宣傳工作及發(fā)展廣播電視事業(yè)。　

二、杞縣廣播電視總臺預算算單位構成

杞縣廣播電視總臺為一級預算單位，部門預算為杞縣融媒體本級預算。

第二部分

2021年杞縣廣播電視總臺部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣廣播電視總臺2021年收入總計555.9萬元，支出總計555.9萬元，與2020年相比，收、支總計各減少23.1萬元，下降4%。主要原因：壓縮開支。

二、收入預算總體情況說明

杞縣廣播電視總臺2021年收入合計555.9萬元，其中：一般公共預算555.9萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元國有資本經營預算0萬元；財政專戶管理資金0萬元；債務收入0萬元；其他收入0萬元；上年結余、結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣廣播電視總臺2021年支出合計555.9萬元，其中：基本支出522.5萬元，占94%；項目支出33.4萬元，占6%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣廣播電視總臺2021年一般公共預算收支預算555.9萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入預算減少19.1萬元，下降3.3%，主要原因：壓縮開支。政府性基金收入預算減少4萬元，下降100%，主要原因：本年度無政府性基金收入。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣廣播電視總臺2021年一般公共預算支出年初預算為555.9萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 0 萬元；科學技術（類）支出  0  萬元，占 0  %；文化體育與傳媒（類）支出 546.64萬元，占98%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.27萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 0萬元，占0 %；農林水（類）支出 0 萬元；住房保障（類）支出 0萬元，占0 % 。

六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，杞縣廣播電視總臺《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

杞縣廣播電視總臺2021年按部門預算經濟分類支出522.5萬元，其中：工資福利支出435.27萬元：包含基本工資305.68萬元，津貼補貼17.84萬元，績效工資56.8萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.75萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費17.51萬元，其他社會保障繳費1.69萬元；商品和服務支出77.96萬元：包含辦公費44.96萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費28萬元；對個人和家庭的補助9.27萬元：包含生活補助9.27萬元。

杞縣廣播電視總臺2021年按政府預算經濟分類支出522.5萬元，其中機關工資福利支出91.12萬元，主要包括：工資獎金津補貼36.17萬元；社會保障繳費54.95萬元；機關商品和服務支出56.2萬元，主要包括：辦公經費23.2萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費28萬元；對事業(yè)單位經常性補助365.91萬元：主要包括：工資福利支出344.15萬元，商品服務支出21.76萬元；對個人和家庭的補助9.27萬元：社會福利救助9.27萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣廣播電視總臺2021年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。杞縣廣播電視總臺2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

杞縣廣播電視總臺2021年國有資本經營預算預算支出年初預算為0萬元。沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

杞縣廣播電視總臺2021年“三公”經費預算為33萬元。2021年“三公”經費支出預算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：未安排因公出國（境）預算。

（二）公務用車購置及運行費28萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費28萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年增加0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：公務用車運行維護費進一步規(guī)范和八項規(guī)定的深入執(zhí)行。

（三）公務接待費5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：公務接待的進一步規(guī)范和八項規(guī)定的深入執(zhí)行。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

杞縣廣播電視總臺2021年機關運行經費支出預算56.2萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2020年，杞縣廣播電視總臺共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金33.4萬元。2021年，杞縣廣播電視總臺部門擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金33.4萬元。2021年，杞縣廣播電視總臺部門已對1個項目設立了預算績效目標，涉及資金33.4萬元。

（四）國有資產占用情況。

2020年期末，杞縣廣播電視總臺共有車輛6輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉移支付項目情況

杞縣廣播電視總臺負責管理的專項轉移支付項目共有1項，主要是：傳輸發(fā)射項目33.4萬元；杞縣廣播電視總臺將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣廣播電視總臺部門預算公開表