2021年中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2021年中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校 2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

   十一、單位整體績效目標(biāo)表

   十二、單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校概況

一、中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)部門職責(zé)

培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展和黨的建設(shè)的重大問題開展科學(xué)研究；

承辦黨委、政府舉辦的專題研討班；承擔(dān)黨委、政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

二、中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣黨校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)五個，包括：辦公室、教研室、教務(wù)科、繼續(xù)教育科、人事財(cái)務(wù)科。共有編制人員26人，其中參公人員12人，事業(yè)管理人員14人。中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校部門預(yù)算包括我單位機(jī)關(guān)本級預(yù)算。

第二部分

2021年中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2021年收入總計(jì)183.4萬元，支出總計(jì)183.4萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少107.6萬元，下降63%。主要原因：壓縮開支。

二、收入預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2021年收入合計(jì)183.4萬元，其中：一般公共預(yù)算183.4萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2021年支出合計(jì)183.4萬元，其中：基本支出183.4萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算183.4萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少107.6萬元，下降63%，主要原因：壓縮開支。政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：無政府性基金預(yù)算收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為183.4萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出172.24萬元，占94%，包括工資福利支出162.74萬元，商品和服務(wù)支出9.5萬元；文化體育與傳媒支出6.78元，占4%，包括工資福利支出6.78萬元；社會保障與就業(yè)（類）支出4.38萬元，占2%；其他支出0萬元，占0%。住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2021年按部門預(yù)算支出183.4萬元，其中工資福利支出169.52萬元，主要包括：基本工資102.5萬元，津貼補(bǔ)貼34.31萬元，績效工資3.67萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.14萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.45萬元，其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)0.45萬元；商品和服務(wù)支出9.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；對個人及家庭補(bǔ)助支出4.38萬元。

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2021年按政府預(yù)算支出183.4萬元，其中機(jī)關(guān)工資福利支出165.85萬元，主要包括：工資獎金津補(bǔ)貼136.81萬元；社會保障繳費(fèi)29.04萬元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出9.5萬元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助3.67萬元，主要包括：工資福利支出3.67萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助4.38萬元，主要包括：社會福利救助4.38萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我單位2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我單位2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加了0.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無公務(wù)出國人員。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0.5萬元，主要原因：無購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0.5萬元，主要原因：維修費(fèi)增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：節(jié)約開支、盡量不增。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.5萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。我單位沒有安排政府采購預(yù)算。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校共組織對1個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金100萬元。2021年，中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校擬組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校已對0個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校部門預(yù)算公開表