2021年杞縣縣委老干部局部門

預算公開說明

 

目 錄

第一部分 杞縣縣委老干部局概況 

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2021年杞 縣 縣 委 老干部局部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣縣委老干部局部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

 

 

第一部分

杞縣縣委老干部局概況

 

一、杞縣縣委老干部局主要職責

1、貫徹落實黨中央、國務院關于老干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關規(guī)定，會同有關部門研究擬定全縣老干部工作的實施意見。2、做好老干部的安置保健工作，檢查、督促落實老干部的政治、生活待遇；承辦老干部離休后提高待遇及縣管離退休干部增加離退休費和生活補貼的審批工作。協助制定老干部醫(yī)療保健工作的規(guī)定、辦法，協調老干部的醫(yī)療保健工作。3、抓好離退休干部黨支部建設，做好老干部的思想政治工作。4、負責全縣老干部發(fā)揮作用的組織指導工作。5、負責編制各個時期的老干部名單，搞好全縣老干部的統計工作。6、管理縣老干部活動中心；指導縣老年書畫研究會工作。7、會同有關部門做好縣關心下一代工作委員會的協調服務工作。8、指導全縣老干部工作，并向縣委和上級主管部門報告情況。9、協同有關部門做好離休干部逝世的有關喪事處理工作。10、做好老干部的信訪工作。11、做好外地老干部來杞參觀考察的接待和本縣老干部外出參觀考察、慰問、看望等活動的組織服務工作。12、承辦縣委和縣委組織部交辦的其他事項。

 

二、杞縣縣委老干部局預算單位構成

杞縣縣委老干部局為一級預算單位，部門預算為杞縣縣委老干部局本級預算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2021年杞 縣 縣 委 老干部局部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣縣委老干部局2021年收入總計751.90萬元，支出總計751.90萬元，與2020年相比，收、支總計各減少113.10萬元，下降13.1%。主要原因：離休干部人數減少。

二、收入預算總體情況說明

杞縣縣委老干部局2021年收入合計751.90萬元，其中：一般公共預算751.90萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣縣委老干部局2021年支出合計751.90萬元，其中：基本支出751.90萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣縣委老干部局2021年一般公共預算收支預算751.90萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2019年相比，一般公共預算收入預算減少113.10萬元，下降13.1%，主要原因:離休干部人數減少。政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%，主要原因：此單位無此項預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣縣委老干部局2021年一般公共預算支出年初預算為751.90萬元。其中基本支出751.90萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

杞縣老干局部門2021年一般公共預算基本支出751.9萬元，按部門經濟分類支出751.9萬元，（一）工資福利支出135.13萬元：其中基本工資82.67萬，津貼補貼14.61萬，獎金0萬，績效工資5.93萬，機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費14.14萬，職工醫(yī)療保險繳費6.12萬，其他社會保障繳費0.30萬，其他工資福利支出11.36萬。（二））商品和服務支出14.30萬元：其中辦公費3.80萬，公務接待費0萬，公務用車運行維護費10.50萬。（三）對個人和家庭的補助支出602.47萬元：其中離休費81.46萬，生活補助85.19萬，醫(yī)療費補助400.00萬，其他對個人和家庭的生活補助35.82萬。              

按政府預算經濟分類支出751.9萬元：（一）工資福利支出135.12萬元，其中工資福利支出30.30萬，工資獎金津補貼72.90萬，社會保障繳費20.56萬，其他工資福利支出11.36萬；（二）商品和服務支出14.30萬元，其中其中辦公費3.80萬，公務接待費0萬，公務用車運行維護費10.50萬；（三）對個人和家庭的補助支出602.47萬元，其中離退休費81.46萬，社會福利和救助485.19萬，其他對個人和家庭的生活補助35.82萬。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2021年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣老干局2021年沒有使用政府性預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

我局2021年國有資本經營預算預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣老干局2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

我局2021年“三公”經費預算為10.50萬元。2021年“三公”經費支出預算數比 2020年減少1.55萬元，減少12.91%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2020年增加0萬元。主要原因：本單位無此項支出。

（二）公務用車購置及運行費10.50萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費10.50萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2020年減少1.55萬元，主要原因：老干部人數減少。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2020年減少0萬元，減少100%。主要原因：壓縮開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

杞縣縣委老干部局2021年機關運行經費支出預算14.30萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，主要原因本單位無此項支出。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。我單位未開展預算績效管理工作。

（四）國有資產占用情況

2021年期末，我局共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉移支付項目情況

我局2021年無負責管理的專項轉移支付項目。

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：

2021年杞縣縣委老干部局部門預算公開表