2021年杞縣衛(wèi)生健康委員會部門

預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣衛(wèi)生健康委員會概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分            2021年杞縣衛(wèi)生健康委員會部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣衛(wèi)生健康委員會部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預(yù)算項目績效目標表

第一部分

杞縣衛(wèi)生健康委員會概況

一、杞縣衛(wèi)生健康委員會主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生工作方針、政策和法律法規(guī)，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，擬定全縣衛(wèi)生工作政策、規(guī)章，制定各項衛(wèi)生技術(shù)標準并監(jiān)督實施。

（二）制訂并組織實施全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃和計劃；研究制訂全縣區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃、統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置；制訂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標準，并指導(dǎo)實施。
  （三）制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實施。
    （四）研究指導(dǎo)全縣醫(yī)療機構(gòu)改革對衛(wèi)生機構(gòu)貫徹實施醫(yī)療質(zhì)量標準和服務(wù)規(guī)范實行監(jiān)督。
    （五）組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，監(jiān)督實施藥品法典和國家基本藥物目錄。
    （六）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)，組織查處食品安全重大事故的責(zé)任，監(jiān)督實施食品安全標準，負責(zé)食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險評估、預(yù)警工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息。加強對全縣食品藥品安全工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。
    （七）貫徹執(zhí)行黨的中醫(yī)政策和中醫(yī)藥法律、法規(guī)。中西醫(yī)并重的方針，推進中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新，制定全縣中醫(yī)人才培訓(xùn)和中醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
    （八）貫徹預(yù)防為主方針，制訂社區(qū)健康教育規(guī)劃，組織開展全民健康教育和衛(wèi)生宣傳，開展愛國衛(wèi)生運動；研究制訂對人民群眾健康危害疾病的控制規(guī)劃，組織對傳染病、地方病和常見病、多發(fā)病等重大疾病的綜合防治。
    （九）組織制定全縣衛(wèi)生監(jiān)督發(fā)展規(guī)劃和政策措施、規(guī)劃并指導(dǎo)衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)，指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、勞動衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
    （十）組織制定全縣社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、健康教育的發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織指導(dǎo)初級衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專項技術(shù)的實施，負責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
    （十一）組織制定全縣農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
    （十二）研究制定全縣醫(yī)學(xué)科學(xué)研究發(fā)展規(guī)劃，組織醫(yī)藥科研成果評定、推廣、應(yīng)用和開發(fā)；對重大醫(yī)藥衛(wèi)生科研組織攻關(guān)，積極推動醫(yī)藥科技為衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展服務(wù)。
    （十三）制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)，負責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估，指導(dǎo)開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置工作，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。遇有重大突發(fā)事件和自然災(zāi)害，在縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量協(xié)助政府和有關(guān)部門搶救傷病員，防止和控制疾病的發(fā)生和蔓延。
    （十四）負責(zé)全縣醫(yī)療衛(wèi)生單位職工道德教育、法制教育，促進衛(wèi)生行業(yè)的社會主義精神文明建設(shè)。建立和完善全縣衛(wèi)生信息系統(tǒng)管理和做好各項財務(wù)、衛(wèi)生統(tǒng)計匯總和上報工作。
    （十五）負責(zé)局機關(guān)和直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位的組織人事、勞動工資、職稱改革的管理工作。
    （十六）承擔(dān)縣地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組和縣政府艾滋病防治工作委員會的具體工作。
    （十七）承辦縣政府交辦的其它工作。

杞縣衛(wèi)生健康委員會機關(guān)內(nèi)設(shè)9個科室，分別辦公室、人事股、財務(wù)股、醫(yī)改辦、中醫(yī)股、疾控股、醫(yī)政股、公衛(wèi)辦、行政審批股和29個歸口預(yù)算管理所屬二級單位。

二、衛(wèi)健部門預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣衛(wèi)生健康委員會部門預(yù)算包括委機關(guān)本級預(yù)算和下屬單位預(yù)算。

1．杞縣衛(wèi)生健康委員會本級

2．杞縣人民醫(yī)院

3．杞縣中醫(yī)院

4．杞縣中心醫(yī)院

5．杞縣婦幼保健院

6．杞縣疾病預(yù)防控制中心

7．杞縣衛(wèi)生學(xué)校

8．杞縣120急救中心

9．杞縣衛(wèi)生監(jiān)督所

10．城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

11．裴村店鄉(xiāng)衛(wèi)生院

12．五里河鎮(zhèn)衛(wèi)生院

13．邢口鎮(zhèn)衛(wèi)生院

14．付集鎮(zhèn)衛(wèi)生院

15．宗店鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16．板木鄉(xiāng)衛(wèi)生院

17．竹林鄉(xiāng)衛(wèi)生院

18．官莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院

19．圉鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

20．沙沃鄉(xiāng)衛(wèi)生院

21．湖崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院

22．蘇木鄉(xiāng)衛(wèi)生院

23．高陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院

24．葛崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院

25．平城鄉(xiāng)衛(wèi)生院

26．泥溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院

27．陽堌鎮(zhèn)衛(wèi)生院

28．西寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院

29．柿園鄉(xiāng)衛(wèi)生院

30．城郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院

第二部分

2021年杞縣衛(wèi)生健康委員會部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會2021年收入總計1804.76萬元，支出總計1804.76萬元，與2020年相比，收、支總計各減少10604.24萬元，減少85.46%。主要原因：提前下達專項資金數(shù)額暫時無法確定，未列入預(yù)算。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會2021年收入合計1804.76萬元，其中：一般公共預(yù)算1804.76萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會2021年支出合計1804.76萬元，其中：基本支出1794.76萬元，占99.45%；項目支出10萬元，占0.55%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1804.76萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少10604.24萬元，減少85.46%，主要原因：提前下達專項資金數(shù)額暫時無法確定，未列入預(yù)算。杞縣衛(wèi)生健康委員會無政府性基金收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1804.76萬元。主要用于以下方面：教育類支出9.79萬元，占2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.54%，社會保障和就業(yè)（類）支出327.29萬元，占2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的18.14%，醫(yī)療衛(wèi)生支出1467.68萬元，占2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的81.32%；

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣衛(wèi)生健康委員會《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

杞縣衛(wèi)生健康委員會2021年一般公共預(yù)算基本支出 1794.76萬元，按部門經(jīng)濟分類支出情況:工資福利支出1341.82萬元，其中基本工資915.91萬元，津貼補貼80.75萬元，獎金0萬元，績效119萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費118.33萬元，職工醫(yī)療保險繳費60.21萬元，其他社會保障繳費10.24萬元，其他工資福利支出37.38萬元。商品和服務(wù)支出105.65萬元，其中辦公費102.15萬元，公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。對個人和家庭的補助支出347.29萬元:其中離休費3.61萬元，退休費273.19萬元，生活補助48.76萬元，醫(yī)療費補助20萬元，其他對個人和家庭的補助1.72萬元。

按政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況:工資福利支出1341.82萬元，其中工資福利支出949.67萬元，工資獎金津補貼203.37萬元，社會保障繳費188.78萬，其他工資福利支出0萬元。商品和服務(wù)支出105.65萬元，其中辦公費102.15萬元，公務(wù)接待費0萬，公務(wù)用車運行維護費3.5萬元。對個人和家庭的補助支出347.29萬元，其中離退休費276.81萬元，社會福利和救助68.76萬元，其他對個人和家庭的補助1.72萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我委2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。杞縣衛(wèi)生健康委員會2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少4.5萬元，下降56.25%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0 萬元，主要用于衛(wèi)健部門人員公務(wù)出國（境）的住宿費、交通費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)與2020年預(yù)算相比增長0萬元，增長0%。主要原因：2021年本單位無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：2021年無此支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2020年減少0.5萬元，減少12.5%。主要原因：杞縣衛(wèi)生健康委員會嚴格控制公務(wù)用車的范圍和要求，加強內(nèi)部監(jiān)管，減少不必要的支出。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年減少3萬元，減少100%。主要原因：杞縣衛(wèi)生健康委員會嚴格按照《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)員接待管理規(guī)定》確定接待范圍和標準，對無公函來訪人員拒絕接待，減少不必要接待開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣衛(wèi)生健康委員會2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算105.65萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，我委共組織對1個項目（基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目）進行預(yù)算績效評價，涉及資金5821.4萬元。2021年，我委擬組織對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金0萬元。2021年，我委已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，衛(wèi)健系統(tǒng)共有車輛46輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車37輛，其他用車主要是120急救車和疾病預(yù)防控制車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備27臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣衛(wèi)生健康委員會負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。杞縣衛(wèi)生健康委員會將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣衛(wèi)生健康委員會部門預(yù)算公開表