2021年杞縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣殘疾人聯(lián)合會概況 

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年杞縣殘疾人聯(lián)合會度部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、杞縣殘疾人聯(lián)合會主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)殘疾人工作的法律、法規(guī)和方針政策；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；組織開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、福利、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施建設(shè)和殘疾預(yù)防工作；開展殘疾評定，發(fā)放和管理殘疾人證。

二、杞縣殘疾人聯(lián)合會預(yù)算算單位構(gòu)成

　　杞縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算包括杞縣殘疾人聯(lián)合會本級預(yù)算和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)預(yù)算。

杞縣殘疾人聯(lián)合會本級

杞縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所

杞縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站

杞縣殘疾人用品用具供應(yīng)服務(wù)所

第二部分

2021年杞縣殘疾人聯(lián)合會度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會2021年收入總計197.33萬元，支出總計197.33萬元，與2020年相比，收、支總計各減少62.67萬元，下降24.10%。主要原因：減少了對人個和家庭補(bǔ)助支出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會2021年收入合計197.33萬元，其中：一般公共預(yù)算129.06萬元; 政府性基金收入68.27萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會2021年支出合計197.00萬元，其中：基本支出197.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算129.06萬元，政府性基金收入預(yù)算68.27萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加17.06萬元，增長15.23%，主要原因：增加了對人個和家庭補(bǔ)助支出；政府性基金收入預(yù)算減少79.73萬元，下降53.87%，主要原因：減少了對人個和家庭補(bǔ)助支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為129.06萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出129.06萬元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

杞縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年一般公共預(yù)算基本支出共計197.33萬元，按部門經(jīng)濟(jì)分類支出197.33萬：工資福利支出46.19萬元：其中基本工資30.9萬元，津貼補(bǔ)貼7.44萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.17萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費1.84萬元，其他社會保障繳費0.11，其他工資福利支出1.81萬元，績效工資0.92萬元；商品服務(wù)支出4.9萬元：其中公務(wù)用車運行及維護(hù)費3.5萬元,辦公費1.4萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出146.24萬元：其中生活補(bǔ)助146.24萬元（其中一般公共預(yù)算77.97萬元，政府性基金68.27萬元）。

按政府經(jīng)濟(jì)分類支出197.33萬元：其中工資獎金津補(bǔ)貼38.34萬元，社會保障繳費5.12萬元，工資福利支出1.95萬元，其他工資福利支出0.78萬元；商品和服務(wù)支出5萬元：其中商品和服務(wù)支出4.9萬元，公務(wù)用車運行及維護(hù)費3.5萬元，商品和服務(wù)支出1.4萬；社會福利和救助支出146.24萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為68.27萬元。支出具體情況如下：殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金68.27萬元，主要用于殘疾兒童救助、貧困智力精神和重度殘疾人評定補(bǔ)貼、助學(xué)項目、貧困重度殘疾人家庭無障礙改造、文化進(jìn)家庭“五一個”項目等。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：無。

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少0.4萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：2021年本單位無此項支出。。

（二）公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：單位無新車購置計劃。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：公務(wù)用車正常運行、預(yù)算經(jīng)費沒變化。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年減少0.4萬元。主要原因：2021年未預(yù)算此方面的開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣殘疾人聯(lián)合會2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算3.5萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我單位共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我單位擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我單位已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局2021年無負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算公開表