2021年杞縣計劃生育委員會部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣計劃生育委員會概況 

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2021年杞縣計劃生育委員會部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣計劃生育委員會部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預(yù)算項目績效目標表

第一部分

杞縣計劃生育委員會概況

一、杞縣計劃生育委員會主要職責

（一）宣傳、貫徹黨和國家的計劃生育方針、政策、法律、法規(guī)以及上級的有關(guān)知識，開展人口國情教育，普及人口與計劃生育基礎(chǔ)知識，根據(jù)計劃生育政策規(guī)定上級人口計劃，及時做好《生育證》的審核、審批和登記工作。

（二）起草：開展人口國情教育，普及人口與計劃生育基礎(chǔ)知識，根據(jù)計劃生育政策規(guī)定上級人口計劃，加強計生工作管理。

二、杞縣計劃生育委員會預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣計劃生育委員會部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和下屬單位預(yù)算。

1.杞縣計劃生育委員會機關(guān)內(nèi)設(shè)6個職能股室，分別是辦公室、政策法規(guī)股、發(fā)展規(guī)劃與信息股、科學技術(shù)宣教股、執(zhí)法大隊、藥具站。計生委共有編制353人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制172人，事業(yè)參照7人，自籌159人。在職職工353人，離退休人員66人。

第二部分

2021年杞縣計劃生育委員會部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

我委2021年收入總計969.22萬元，支出總計969.22萬元，與2020年相比，收、支總計各減少58.78萬元，下降5.72%。主要原因：業(yè)務(wù)縮減。

二、收入預(yù)算總體情況說明

我委2021年收入合計969.22萬元，其中：一般公共預(yù)算969.22萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

我委2021年支出合計969.22萬元，其中：基本支出969.22萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

我委2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算969.22萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少58.78萬元，下降5.72%，主要原因：業(yè)務(wù)縮減。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我委2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為969.22萬元。主要用于以下方面：社會保障就業(yè)支出22.85萬元，占2.36%；衛(wèi)生健康支出946.37萬元，占97.64%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

杞縣計劃生育委員會部門2021年政府預(yù)算基本支出969.22萬元，按部門預(yù)算經(jīng)濟分類劃分，工資福利支出為871.69萬元，其中：基本工資568.82萬元、津貼補貼28.24萬元、績效工資103.36萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費95.31萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費43.3萬元、其他社會保障繳費4.28萬元、其他工資福利支出28.38萬元。商品和服務(wù)支出74.68萬元，其中：辦公費17.4萬元、其他商品和服務(wù)支出57.28。對個人和家庭的補助22.85萬元，其中：生活補助22.85萬元。

按政府預(yù)算經(jīng)濟分類劃分，工資福利支出606.11萬元、工資獎金津補貼99.97萬元、社會保障繳費142.89萬元、其他工資福利支出22.72萬元、辦公經(jīng)費17.4萬元、商品和服務(wù)支出57.28、社會福利和救助22.85萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我委2020年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我委2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我委2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我委2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少2萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬元。主要原因：無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬元。主要原因：無此項業(yè)務(wù)。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年減少2萬元。主要原因：無此項業(yè)務(wù)。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我委2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算74.68萬元，主要因為二胎開放，下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)減少。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，主要原因：無此項業(yè)務(wù)。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，我委共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我委共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），主要原因：減少開支。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我委負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等，主要原因：無此項業(yè)務(wù)；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣計劃生育委員會部門預(yù)算公開表