2021年杞縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年杞縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣退役軍人事務(wù)局局概況

一、杞縣退役軍人事務(wù)局主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨、國家和省、市、縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向;

（二）指導(dǎo)全縣退役軍人事務(wù)工作的改革發(fā)展，擬定全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃組織實(shí)施;

（三）負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)原干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作，做好自主擇業(yè)、自主就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作;

（四）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（五）貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于退役軍人特殊保障改革，會(huì)同有關(guān)部門擬訂相關(guān)政策并組織實(shí)施，建立健全多方聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制。

（六）組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交我縣的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。落實(shí)軍隊(duì)離退休干部（遺屬）、無軍籍退休退職職工相關(guān)待遇。

（七）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，擬定全縣有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作；組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（八）組織指導(dǎo)開展全縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實(shí)施。

（九）負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，指導(dǎo)全縣光榮院、烈士紀(jì)念設(shè)施等機(jī)構(gòu)的服務(wù)管理工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)全縣退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（十）負(fù)責(zé)全縣退役軍人法律法規(guī)宣傳工作，指導(dǎo)并監(jiān)督檢查全縣關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)情況，組織開展全縣退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十一）推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，夯實(shí)退役軍人服務(wù)管理保障工作基礎(chǔ)，提升退役軍人服務(wù)管理保障工作水平。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、杞縣退役軍人事務(wù)局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣退役軍人事務(wù)局局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和廳屬單位預(yù)算。

1.杞縣退役軍人事務(wù)局本級

2.杞縣退役軍人服務(wù)中心

3.杞縣水東烈士陵園

4.杞縣烈士陵園服務(wù)中心

5.杞縣光榮院

6.杞縣軍隊(duì)離退休服務(wù)站

第二部分

2021年杞縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣退役軍人事務(wù)局2021年收入總計(jì)5448.53萬元，支出總計(jì)5448.53萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少432.47萬元，下降7.35%。主要原因：2021年新增人員無預(yù)算經(jīng)費(fèi)及提標(biāo)經(jīng)費(fèi)。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣退役軍人事務(wù)局2021年收入合計(jì)5448.53萬元，其中：一般公共預(yù)算5448.53萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣退役軍人事務(wù)局2021年支出合計(jì)5448.53萬元，其中：基本支出5448.53萬元，占杞縣退役軍人事務(wù)局100%；項(xiàng)目支出0萬元，占杞縣退役軍人事務(wù)局0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5448.53萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加減少432.47萬元，下降7.35%，主要原因：2021年新增人員無預(yù)算經(jīng)費(fèi)及提標(biāo)經(jīng)費(fèi)；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長杞縣退役軍人事務(wù)局0%，主要原因：2021年新增人員無預(yù)算經(jīng)費(fèi)及提標(biāo)經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5448.53萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5448.53萬元，占杞縣退役軍人事務(wù)局100%；住房保障（類）支出0萬元，占杞縣退役軍人事務(wù)局0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

杞縣殘軍人事務(wù)局部門2021年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)5448.53萬元，按部門經(jīng)濟(jì)分類支出5448.53萬：（一）工資福利支出240.67萬元：其中基本工資194.47萬元，津貼補(bǔ)貼17.41萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.88萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.16萬元，其他工資福利支出3.49萬元，績效工資23.26萬元；（二）商品服務(wù)支出4.8萬元：其中辦公費(fèi)4.8萬元；（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5203.06萬元：其中生活補(bǔ)助4782.13萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助160萬元，退休費(fèi)203.25萬元，對個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助57.68萬元。

按政府經(jīng)濟(jì)分類支出5448.53萬元：（一）其中工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼39.82萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)2.03萬元，工資福利支出195.33萬元，其他工資福利支出3.49萬元；（二）商品和服務(wù)支出4.8萬元：其中辦公費(fèi)4.8萬元；（三）社會(huì)福利和救助支出5203.06萬元

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為杞縣退役軍人事務(wù)局0萬元。支出具體情況如下：我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加杞縣退役軍人事務(wù)局0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)杞縣退役軍人事務(wù)局0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加杞縣退役軍人事務(wù)局0萬元。主要原因：本單位無人員出國。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：本單位無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：本單位沒有購置公務(wù)用車。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加杞縣退役軍人事務(wù)局0萬元。主要原因：本單位沒有進(jìn)行公務(wù)接待。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣退役軍人事務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算168.65萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要原因：本單位無此項(xiàng)支出。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，我局?jǐn)M組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，我局已對0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。主要原因：本單位沒有對項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。主要原因：本單位無公車。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；我局（將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作主要原因：本單位無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算公開表