2021年杞縣自然資源局部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣自然資源局概括

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2021年杞縣自然資源局部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣自然資源局部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣自然資源局概況

一、部門職責(zé)

杞縣自然資源局主要職責(zé)是實(shí)施全縣國土規(guī)劃、土地用途管制、開發(fā)土地復(fù)墾、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用等。確保全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，組織編制和實(shí)施全縣國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃，嚴(yán)格保護(hù)耕地，管理土地市場，負(fù)責(zé)地籍管理工作，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣自然資源局內(nèi)設(shè)辦公室、自然資源調(diào)查確權(quán)股、國土空間規(guī)劃股、自然資源保護(hù)利用股、土地審批利用股、林業(yè)管理股等6個(gè)職能股室。下設(shè)監(jiān)察大隊(duì)、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、土地儲(chǔ)備中心、土地整理中心、林業(yè)發(fā)展中心、杞縣森林公安局、杞縣崔林林場7個(gè)歸口預(yù)算管理單位。杞縣自然資源局及歸口預(yù)算管理單位人員分別為：

1、杞縣自然資源局共有在職職工346人。行政編制13人；事業(yè)全供65人;自收自支268人；離退休35人。

2、林業(yè)發(fā)展中心共有在職職工42人。事業(yè)全供17人；自收自支25人；離退休43人；遺屬補(bǔ)助人員8人。

3、崔林林場共有在職職工171人。事業(yè)全供110人；自收自支46人；不在編人員15人；離退休人員60人；遺屬補(bǔ)助人員4人。

4、森林公安派出所共有職工15人。行政編制15人。

本決算為匯總決算，納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共8個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.杞縣自然資源局本級(jí)

2.杞縣自然資源局監(jiān)察大隊(duì)

3.杞縣土地儲(chǔ)備中心

4.杞縣土地整理中心

5.杞縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心

6.杞縣林業(yè)發(fā)展中心

7.杞縣森立公安局

8.杞縣崔林林場

第二部分

2021年杞縣自然資源局部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣自然資源局2021年收入總計(jì)2536.3萬元，支出總計(jì)2536.3萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少2598.7萬元，下降102.46%。主要原因：縣級(jí)預(yù)算不足。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣自然資源局2021年收入合計(jì)2536.3萬元，其中：一般公共預(yù)算2536.3萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣自然資源局2021年支出合計(jì)2536.3萬元，其中：基本支出2236.3萬元，占88%；項(xiàng)目支出300萬元，占12%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣自然資源局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2536.3萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少2598.7萬元，下降102.46%，主要原因：機(jī)構(gòu)合并；政府性基金收入預(yù)算減少500萬元，下降100%，主要原因：機(jī)構(gòu)合并。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣自然資源局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2536.3萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.28萬元，占1.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出300萬元，占11.8%;農(nóng)林水事務(wù)支出876.77萬元，占34.5%；國土海洋氣象等支出1319.25萬元，占52.2%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。杞縣自然資源局2021年一般公共預(yù)算基本支出2236.3萬元，按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出2236.3萬元。（一）工資福利支出1985.66萬元，其中：基本工資827.25萬元，績效工資43.76萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)232.65萬元，其他工資福利支出882萬元；（二）商品和服務(wù)支出155.13萬元，其中：辦公費(fèi)79.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，取暖費(fèi)28.67萬元，其中商品和服務(wù)支出39.96萬元；（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助95.52萬元，其中：生活補(bǔ)助24.01萬元，離休費(fèi)11.72萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.79萬元。

按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出2236.3萬元。（一）機(jī)關(guān)工資福利支出1985.66萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼656.26萬元，工資福利支出1201.74萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)127.66萬元；（二）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出155.13萬元，其中：商品和服務(wù)支出74.43萬元，辦公經(jīng)費(fèi)73.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。；（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助95.52萬元，其中：社會(huì)福利和救助24.01萬元，離退休費(fèi)11.72萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助59.79萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加3.5萬元。主要原因：機(jī)構(gòu)合并。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：2021年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：機(jī)構(gòu)合并。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加3.5萬元，主要原因：機(jī)構(gòu)合并。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：2021年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算155.13萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金萬元。2021年，我局?jǐn)M組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金300萬元。2021年，我局已對(duì)1個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金300萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣自然資源局部門預(yù)算公開表