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2020年度杞縣市場監(jiān)管管理局部門決算公開
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2020年度
杞縣市場監(jiān)督管理局部門決算公開
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二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣市場監(jiān)督管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 杞縣市場監(jiān)督管理局概況
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一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全縣市場綜合監(jiān)督管理。
（二）負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。
（三）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。
（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。
（五）負(fù)責(zé)全縣宏觀質(zhì)量管理。
（六）負(fù)責(zé)全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理
（七）負(fù)責(zé)全縣特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。
（八）負(fù)責(zé)全縣食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。
（九）負(fù)責(zé)全縣食品安全監(jiān)督管理。
（十）負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥,下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。
（十一）負(fù)責(zé)全縣國家藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理。
（十二）負(fù)責(zé)全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理工作。
（十三）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。
????（十四）負(fù)責(zé)全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。
（十五）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣計(jì)量工作。
（十六）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣標(biāo)準(zhǔn)化工作。
（十七）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣檢驗(yàn)檢測工作。
（十八）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全縣認(rèn)證認(rèn)可工作。組織貫徹國家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評定監(jiān)督管理制度。
（十九）負(fù)責(zé)全縣知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理和保護(hù)、運(yùn)用。
（二十）負(fù)責(zé)全縣市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、對外交流與合作。
（二十一）負(fù)責(zé)全縣非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)開展小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、專業(yè)市場黨建工作。
（二十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二十二個(gè)，包括：辦公室、法制股、執(zhí)法稽查股、登記注冊和非公經(jīng)濟(jì)促進(jìn)股、信用和市場主體監(jiān)督管理股、廣告監(jiān)督和反壟斷反不正當(dāng)競爭股、市場規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展和認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)和抽查檢測股、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、食品流通和餐飲食品安全監(jiān)督管理股、特殊食品安全監(jiān)督管理股、藥品化妝品監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、知識產(chǎn)權(quán)股、投訴維權(quán)股、財(cái)務(wù)股、人事教育股、機(jī)關(guān)黨組織辦公室。另設(shè)有直屬機(jī)構(gòu)和二級機(jī)構(gòu)。
從決算單位構(gòu)成看，杞縣市場監(jiān)督管理局部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。另外，由杞縣市場監(jiān)督管理局管理的杞縣公共檢驗(yàn)檢測中心單位決算納入我部門匯總反映。
2020年度，杞縣市場監(jiān)督管理局部門決算為本級決算。
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第二部分 ?2020年度部門決算表
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收入支出決算總表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門：杞縣市場監(jiān)督管理局 | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 ???次 | ? | 1 | 欄 ???次 | ? | 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 6344.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 5536.96 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | ? | 二、外交支出 | 15 | ? |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | ? | 三、國防支出 | 16 | ? |
四、上級補(bǔ)助收入 | ? | ? | 四、公共安全支出 | ? | ? |
五、事業(yè)收入 | 4 | ? | 五、教育支出 | 17 | ? |
六、經(jīng)營收入 | ? | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | ? |
七、附屬單位上繳收入 | 5 | ? | ? | 18 | ? |
八、其他收入 | 6 | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 19 | 529.04 |
? | 7 | ? | 九、衛(wèi)生和健康支出 | 20 | 145.9 |
? | 8 | ? | 十九、住房保障支出 | 21 | ??????????211.68 |
本年收入合計(jì) | 9 | 6344.87 | 本年支出合計(jì) | 22 | 6426.53 |
?????????使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 10 | ? | ????????????????結(jié)余分配 | 23 | ? |
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 1763.4 | ????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1681.74 |
? | 12 | ? | ? | 25 | ? |
總計(jì) | 13 | 8108.27 | 總計(jì) | 26 | 8108.27 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
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收入決算表 | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 | ||||||
部門： | ? | 杞縣市場監(jiān)督管理局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | ||||||
項(xiàng) ???目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計(jì) | 6344.87 | 6344.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5451.00 | 5451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20138 | 市場監(jiān)督管理事務(wù) | 5451.00 | 5451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013801 | 行政運(yùn)行 | 5297 | 5297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013804 | 市場主體管理 | 154 | 154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 529.04 | 529.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 529.04 | 529.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 149.04 | 149.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 | 380 | 380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 145.9 | 145.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 | ||||||
部門： | ? | 杞縣市場監(jiān)督管理局 | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | ||||||
項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 6426.53 | 6289.96 | 136.57 | ? | ? | ? | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,536.96 | 5,400.38 | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20138 | 市場監(jiān)督管理事務(wù) | 5,536.96 | 5,400.38 | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013801 | ??行政運(yùn)行 | 5,400.38 | 5,400.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013804 | ??市場主體管理 | 136.57 | 0.00 | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 529.04 | 529.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 529.04 | 529.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | ??行政單位離退休 | 149.04 | 149.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | ??住房公積金 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | ??其他支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 | ? | |
部門：杞縣市場監(jiān)督管理局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | ? | |
收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) ???目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 ???次 | ? | 1 | 欄 ???次 | ? | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 6344.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 5536.96 | 5536.96 | ? | ? | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | ? | 二、外交支出 | 16 | ? | ? | ? | ? | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | ? | 三、國防支出 | 17 | ? | ? | ? | ? | |
? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 18 | ? | ? | ? | ? | |
? | 5 | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 19 | 529.04 | 529.04 | ? | ? | |
? | 6 | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 20 | 145.9 | 145.9 | ? | ? | |
? | 7 | ? | 十九、住房保障支出 | 21 | 211.68 | 211.68 | ? | ? | |
? | 8 | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | |
本年收入合計(jì) | 9 | 6344.87 | 本年支出合計(jì) | 23 | 6426.53 | 6426.53 | ? | ? | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 1763.4 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1681.74 | 1681.74 | ? | ? | |
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 1763.4 | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | |
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | ? | ? | 26 | ? | ? | ? | ? | |
???????國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 13 | ? | ? | 27 | ? | ? | ? | ? | |
總計(jì) | 14 | 8108.27 | 總計(jì) | 28 | 8108.27 | 8108.27 | ? | ? | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ? | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 | |
部門： | ? | 杞縣市場監(jiān)督管理局 | ? | ? | 單位：萬元 | |
項(xiàng) ???目 | 本年支出 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 6426.53 | 6289.96 | 136.57 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,536.96 | 5,400.38 | 136.57 | ||
20138 | 市場監(jiān)督管理事務(wù) | 5,536.96 | 5,400.38 | 136.57 | ||
2013801 | ??行政運(yùn)行 | 5,400.38 | 5,400.38 | 0.00 | ||
2013804 | ??市場主體管理 | 136.57 | 0.00 | 136.57 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 529.04 | 529.04 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 529.04 | 529.04 | 0.00 | ||
2080501 | ??行政單位離退休 | 149.04 | 149.04 | 0.00 | ||
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | ||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||
2299901 | ??其他支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門： | 杞縣市場監(jiān)督管理局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 6020.01 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 120.91 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工資 | 2796.04 | 30201 | ??辦公費(fèi) | 11.86 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 2462.82 | 30202 | ??印刷費(fèi) | 5.42 | 31002 | ??辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | ??獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | ??咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | ??專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | ??伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | ??手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | ??績效工資 | 23.56 | 30205 | ??水費(fèi) | 1.2 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 |
30108 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 380 | 30206 | ??電費(fèi) | 9.63 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | ??職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | ??郵電費(fèi) | 16.99 | 31008 | ??物資儲備 | 0.00 |
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 145.9 | 30208 | ??取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | ??土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | ??物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | ??安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | ??其他社會保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | ??差旅費(fèi) | 28.39 | 31011 | ??地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | ??住房公積金 | 211.68 | 30212 | ??因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | ??拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | ??醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | ??維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 31013 | ??公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | ??其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ??租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 149.04 | 30215 | ??會議費(fèi) | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | ??離休費(fèi) | 21.6 | 30216 | ??培訓(xùn)費(fèi) | 0.68 | 31022 | ??無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | ??退休費(fèi) | 127.44 | 30217 | ??公務(wù)招待費(fèi) | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | ??退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | ??專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | ??撫恤金 | 0.00 | 30224 | ??被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31201 | ??資本金注入 | 0.00 |
30305 | ??生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | ??專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | ??政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | ??救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | ??勞務(wù)費(fèi) | 4.2 | 31204 | ??費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | ??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31205 | ??利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | ??助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ??工會經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 31299 | ??其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | ??獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | ??福利費(fèi) | 0.00 | 313 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30310 | ??個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 41.19 | 31302 | ??對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30399 | ??對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | ??其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 31303 | ??補(bǔ)充全國社會保障基金 | 0.00 |
? | ? | ? | 30240 | ??稅金及附加費(fèi)用 | ? | 399 | 其他支出 | 0.00 |
? | ? | ? | 30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 1.34 | 39906 | ??贈與 | 0.00 |
? | ? | ? | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39907 | ??國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
? | ? | ? | 30701 | ??國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
? | ? | ? | 30702 | ??國外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
? | ? | ? | 30703 | ??國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | ? | ? | ? |
? | ? | 30704 | ??國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ? | ? | |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 6169.05 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 120.91 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
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第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為8108.27萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加86萬元，增長1.1%。主要原因是人員增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)6344.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入6344.87萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)6426.53萬元，其中：基本支出6289.96萬元，占97.9%；項(xiàng)目支出136.57萬元，占2.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為8108.27萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加86萬元，增長1.1%。主要原因是人員增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6426.53萬元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加86萬元，增長1.1%。主要原因是人員增加。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6426.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5536.96萬元，占86.2%；社保就業(yè)支出529.04萬元，占8.2%，衛(wèi)生健康支出145.9，占2.3%，住房保障支出211.68，占3.3%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6344.87萬元，支出決算為6426.53萬元，完成年初預(yù)算的101.3%。其中：
1．一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5500萬元，支出決算為5536.96萬元，完成年初預(yù)算的100.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員增加。
2．一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為120萬元，支出決算為136.57萬元，完成年初預(yù)算的113.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是工作任務(wù)增加。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老（款）行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算380萬元，支出決算數(shù)380萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算150萬元，支出決算數(shù)149.04萬元，完成年初預(yù)算的99.4%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是支出減少。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算150萬元，支出決算數(shù)145.9萬元，完成年初預(yù)算的97.3%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是支出減少。
6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算220萬元，支出決算數(shù)211.68萬元，完成年初預(yù)算的96.2%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變低，繳費(fèi)比例變低。
7.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算3萬元，支出決算數(shù)2.96萬元，完成年初預(yù)算的98.7%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6289.96萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6169.05萬元，主要包括：基本工資2796.04萬元、津貼補(bǔ)貼2462.82萬元、績效工資23.56萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)380萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)145.9萬元、住房公積金211.68萬元、離休費(fèi)21.6萬元、退休費(fèi)127.44萬元；公用經(jīng)費(fèi)120.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)11.86萬元、印刷費(fèi)5.42萬元、水費(fèi)1.2萬元、電費(fèi)9.63萬元、郵電費(fèi)16.99萬元、差旅費(fèi)28.39萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.68萬元、勞務(wù)費(fèi)4.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.19萬元、其他商品和服務(wù)支出1.34萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為60萬元，支出決算為41.19萬元，完成預(yù)算的68.7%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是因新冠病毒疫情工作受影響。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算41.19萬元，完成預(yù)算的68.7%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為60萬元，支出決算為41.19萬元，完成年初預(yù)算的68.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是因新冠病毒疫情影響工作開展。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛、0車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出41.19萬元。主要用于車輛加油及購置車輛保險(xiǎn)。2020年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為24量。
3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
保證工資發(fā)放，工作經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)保障，影響工作開展。
（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
因經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)保障，工作開展困難。
（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
在經(jīng)費(fèi)保障不及時(shí)的情況下，全體職工克服困難依然完成了全年年初制定的責(zé)任目標(biāo)，取得了較好的成績。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為120萬元，支出決算為120.91萬元，完成年初預(yù)算的100.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是工作任務(wù)增加。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛24輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：單位從同級政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。