2021年杞縣公安局本級預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣公安局概況

一、主要職責(zé)

二、單位所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年杞縣公安局本級預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣公安局本級預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、單位整體績效目標(biāo)表

十二、單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣公安局概況

一、杞縣公安局主要職責(zé)

（一）單位職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)，指導(dǎo)、監(jiān)督、部署、檢查全縣公安工作。

2、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢、制定對策；防范處置邪教、非法宗教組織的違法犯罪活動；組織、協(xié)調(diào)對恐怖活動的防范、偵查工作。

3、負責(zé)全縣各類刑事案件、經(jīng)濟案件、毒品案件、網(wǎng)絡(luò)安全案件、治安案件的偵破和查處工作。

4、負責(zé)管理戶口、居民身份證、出入境證件和槍支彈藥、管制刀具、危險爆炸物品、特種行業(yè)和公共場所等工作，組織、協(xié)調(diào)對重特大治安事件和突發(fā)性事件的處置工作。

5、負責(zé)縣看守所、拘留所的管理工作。

6、負責(zé)指導(dǎo)和督促機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程做好安全保衛(wèi)工作。

7、維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作；負責(zé)交通事故的調(diào)查處理工作；管理縣公安局交通警察大隊。

8、加強動態(tài)管理，組織實施社會治安巡邏工作，提高對重大突發(fā)事件的處置能力，負責(zé)首長、重要會議和重大活動的安全警衛(wèi)工作。

9、管理集會、游行、示威活動。

10、依法管理國籍、入境處境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

11、負責(zé)消防管理工作，依法進行消防監(jiān)督。

12、對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。

13、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。

14、加強隊伍建設(shè)，抓好民警的教育、訓(xùn)練、考核、獎懲等管理工作。

15、抓好公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安執(zhí)法活動。

16、做好后勤保障工作，加強警用裝備建設(shè)和管理。

17、承辦縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

1、杞縣公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個，分別為指揮中心、政工室、紀(jì)監(jiān)室、警務(wù)保障室、法制大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、出入境管理大隊、禁毒大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、大數(shù)據(jù)中心、巡特警大隊、警察大隊、看守所、拘留所。全縣共設(shè)23個派出所。分別為：城關(guān)派出所、西關(guān)派出所、城郊派出所、竹林派出所、裴村點派出所、坂木派出所、葛崗派出所、宗店派出所、官莊派出所、沙沃派出所、平成派出所、陽堌派出所、柿園派出所、高陽派出所、蘇木派出所、于鎮(zhèn)派出所、付集派出所、五里河派出所、湖崗派出所、西寨派出所、泥溝派出所、邢口派出所、工業(yè)區(qū)派出所。

2、核定人員編制數(shù)1233人,其中行政編制439名，自籌人員78人，參照事業(yè)人員714人，離休人員2人。

二、杞縣公安局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣公安局為縣本級的一級預(yù)算單位，單位預(yù)算由杞縣公安局本級及所屬單位預(yù)算組成。

第二部分

2021年杞縣公安局本級預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公安局2021年收入總計11303.46萬元，支出總計11303.46萬元，與2020年相比，收、支總計各減少611.54萬元，下降5.4%。主要原因：縮減開支，節(jié)能減排。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣公安局2021年收入合計11303.46萬元，其中：一般公共預(yù)算11303.46萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公安局2021年支出合計11303.46萬元，其中：基本支出11303.46萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

杞縣公安局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算11303.46萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少611.54萬元，下降5.4%，主要原因：縮減開支，節(jié)能減排；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣公安局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為11303.46萬元。其中：基本支出11303.46萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。我局2021年一般公共預(yù)算基本支出11303.46萬元，一、按部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出11303.46萬元。（一）工資福利支出7995.2萬元，其中：基本工資4724.73萬元、津貼補貼2188.42萬元、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費1024.12萬元；其他工資福利支出57.92萬元；；（二）商品服務(wù)支出3205.34萬元；其中：辦公費3205.34萬元，（三）其他對個人和家庭的補助：102.92萬元，其中：生活補助：83.71萬元；離休費：10.55萬元，其他對個人和家庭的補助8.66萬元。二、按政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出11303.46萬元。（一）機關(guān)工資福利支出7995.2萬元，其中：工資獎金補貼6971.09萬元，社會保障繳費1024.12萬元；（二）機關(guān)商品服務(wù)支出3205.34萬元；其中：辦公經(jīng)費3205.34萬元。（三）對個人和家庭補助102.92萬元。其中：生活補助83.71萬元；離休費10.55萬元，其他對個人和家庭補助8.66萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬元，主要原因：無。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2020年減少120萬元，主要原因：財政撥款資金未安排公務(wù)用車運行維護費。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬元。主要原因：無招待。

十、其他重要事項情況說明

    （一）行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

杞縣公安局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算3205.34萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局擬組織對1個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金168萬元。2021年，我局已對1個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金168萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛78輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛；單價50萬元以上通用設(shè)備1套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局2021年無負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣公安局本級預(yù)算公開表