2021年杞縣交通局運(yùn)管所單位預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分杞縣交通局運(yùn)管所概況 

一、主要職責(zé)

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年杞 縣交通局 運(yùn) 管 所單位預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

    附件：2021年杞縣交通局運(yùn)管所單位預(yù)算公開表

一、收支總體情況表

二、收入預(yù)算總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、政府性基金支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、整體績效目標(biāo)表

  十二、預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣交通局運(yùn)管所概況

一、杞縣交通局運(yùn)管所主要職責(zé)

(一)、工作職責(zé)主要是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路運(yùn)輸?shù)姆结槨⒄吆头ㄒ?guī)，并具體實(shí)施；

(二)、對(duì)道路運(yùn)輸行業(yè)實(shí)施行業(yè)管理，維護(hù)運(yùn)輸行業(yè)安全和市場(chǎng)秩序；

(三)、監(jiān)管道路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、道路運(yùn)輸站場(chǎng)、出租汽車和城市公交、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、汽車維修以及運(yùn)輸服務(wù)；

(四)、負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。

二、杞縣交通局運(yùn)管所預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣運(yùn)管所單位預(yù)算包括所機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

1.所機(jī)關(guān)本級(jí)：包括辦公室、客運(yùn)股、維修市場(chǎng)管理股、駕培股、執(zhí)法一隊(duì)二隊(duì)。

第二部分

2021年杞 縣交通局 運(yùn) 管 所單位預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣運(yùn)管所2021年收入總計(jì)876.67萬元，支出總計(jì)876.67萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少182.33萬元，下降21%。主要原因：疫情致罰沒下降。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣運(yùn)管所2021年收入合計(jì)876.67萬元，其中：一般公共預(yù)算876.67萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣運(yùn)管所2021年支出合計(jì)876.67萬元，其中：基本支出636.67萬元，占73%；項(xiàng)目支出240萬元，占27%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

杞縣運(yùn)管所2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算876.67萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少182.33萬元，下降21%，主要原因：疫情致罰沒收入減少；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣運(yùn)管所2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為876.67萬元（含財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元）。其中：基本支出636.67萬元，占73%；項(xiàng)目支出240萬元，占27%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我所《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。我所2021年一般公共預(yù)算基本支出636.67萬元，按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出636.67萬元。（一）工資福利支出590萬元，其中：基本工資552萬元、其他工資福利支出38萬元、津貼補(bǔ)貼0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元；（二）商品服務(wù)支出46.67萬元，其中：辦公費(fèi)46.67萬元，按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出636.67萬元。（一）機(jī)關(guān)工資福利支出590萬元，其中：工資福利支出590萬元，獎(jiǎng)金補(bǔ)貼0萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元；（二）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出46.67萬元；其中：辦公經(jīng)費(fèi)46.67萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：無。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：無。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

    （一）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

我單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算46.67萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我所擬組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金240萬元。2021年，我所已對(duì)1個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金240萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有1項(xiàng)，主要是：公交運(yùn)營補(bǔ)貼項(xiàng)目240萬元。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

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