2021年杞縣房屋管理中心單位

預(yù)算公開說(shuō)明

目 錄

第一部分 杞縣房屋管理中心概況 

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2021年杞縣房屋管理中心單位預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣房屋管理中心單位預(yù)算公開表

一、收支總體情況表

二、收入預(yù)算總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

杞縣房屋管理中心概況

一、杞縣房屋管理中心主要職責(zé)

杞縣房屋管理中心是杞縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬自收自支單位。中心承擔(dān)著全縣房屋交易登記、租賃、抵押、商品房預(yù)售及預(yù)售資金監(jiān)管、物業(yè)管理、保障性住房管理、縣直公房管理等各項(xiàng)工作。現(xiàn)有在冊(cè)職工81人，下設(shè)8個(gè)職能股室，分別為辦公室、住房保障辦公室、物業(yè)管理辦公室、公房股、租賃股、抵押股、房屋交易中心、房屋市場(chǎng)管理股。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有在冊(cè)職工81人，下設(shè)8個(gè)職能股室，分別為辦公室、住房保障辦公室、物業(yè)管理辦公室、公房股、租賃股、抵押股、房屋交易中心、房屋市場(chǎng)管理股。

第二部分

2021年杞縣房屋管理中心單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣房屋管理中心 2021年收入總計(jì)281.96萬(wàn)元，支出總計(jì)281.96萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少24.87萬(wàn)元，減少8.8%。主要原因：收入減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣房屋管理中心2021年收入合計(jì)281.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算281.96萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣房屋管理中心2021年支出合計(jì)281.96萬(wàn)元，其中：基本支出281.96萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣房屋管理中心2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算281.96萬(wàn)元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少24.87萬(wàn)元，減少8.8%，主要原因：工資減少，政府性基金收入不變。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣房屋管理中心2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為281.96萬(wàn)元。主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出281.96萬(wàn)元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣房屋管理中心《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。2021年一般公共預(yù)算基本支出為281.96萬(wàn)元。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（一）機(jī)關(guān)工資福利支出217.11萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼217.11萬(wàn)元；（二）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出64.85萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)64.85萬(wàn)元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（一）工資福利支出217.11萬(wàn)元，其中：基本工資217.11萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出64.85萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)64.85萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣房屋管理中心2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。支出具體情況如下：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣房屋管理中心2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。支出具體情況如下：杞縣房屋管理中心2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣房屋管理中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元，主要原因：與上年一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：按要求實(shí)行公務(wù)灶招待。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣房屋管理中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算64.84萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2020年，杞縣房屋管理中心共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，杞縣房屋管理中心擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，杞縣房屋管理中心已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，杞縣房屋管理中心共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣房屋管理中心負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；杞縣房屋管理中心將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣房屋管理中心單位預(yù)算公開表