2021年杞縣城鎮(zhèn)管理所單位預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣城鎮(zhèn)管理所概況 

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2021年杞縣城鎮(zhèn)管理所單位預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣城鎮(zhèn)管理所單位預(yù)算公開表

一、收支總體情況表

二、收入預(yù)算總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、整體績效目標(biāo)表

十二、預(yù)算項目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣城鎮(zhèn)管理所概況

一、杞縣城鎮(zhèn)管理所主要職責(zé)

維護(hù)保障生產(chǎn)生活正常提供市政工程設(shè)施。

城市設(shè)施 城市給水排水設(shè)施 市政污水處理設(shè)施 城市街道與小區(qū)照明設(shè)施 街道霓虹燈廣告設(shè)施 的維護(hù)管理。

二、杞縣城鎮(zhèn)管理所預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣城鎮(zhèn)管理所部門預(yù)算為杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級機構(gòu)。

第二部分

2021年杞縣城鎮(zhèn)管理所單位預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣城鎮(zhèn)管理所2021年收入總計169.96萬元，支出總計169.96萬元。較上年減少19.14萬元，減少10.12%，主要原因為：人員減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣城鎮(zhèn)管理所2021年收入合計169.96萬元，其中：一般公共預(yù)算169.96萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;較上年減少19.14萬元，減少10.12%，主要原因為：人員減少。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣城鎮(zhèn)管理所2021年支出合計169.96萬元，其中：基本支出169.96萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣城鎮(zhèn)管理所2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算169.96萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與2020年相比，一般公共預(yù)算收入減少11.26%，主要原因為：人員減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣城鎮(zhèn)管理所2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為169.96萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出31.8萬元，占18.7%；機關(guān)服務(wù)7.96萬元，占4.7%。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出130.20萬元，占76.6%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣城鎮(zhèn)管理所《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計169.96 萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：（一）機關(guān)工資福利支出31.8萬元，其中：社會保障繳費31.8萬元；（二）機關(guān)商品和服務(wù)支出9.99萬元，其中：辦公經(jīng)費9.99萬元；（三）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助128.17萬元，其中：工資福利支出128.17萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：（一）工資福利支出159.97萬元，其中：基本工資120.21萬元，績效工資7.96萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費31.8萬元；（二）商品和服務(wù)支出9.99萬元，其中：辦公費5.2萬元，取暖費4.79萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣城鎮(zhèn)管理所2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣城鎮(zhèn)管理所2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣城鎮(zhèn)管理所2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣城鎮(zhèn)管理所2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣城鎮(zhèn)管理所2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：2021年本單位無此項預(yù)算安排。     

（二）公務(wù)用車購置及運行費 0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。

（三）公務(wù)接待費0萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：節(jié)約開支，壓縮三公經(jīng)費。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣城鎮(zhèn)管理所2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算9.99萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，杞縣城鎮(zhèn)管理所共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，杞縣城鎮(zhèn)管理所擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，杞縣城鎮(zhèn)管理所已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2021年期末，杞縣城鎮(zhèn)管理所共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣城鎮(zhèn)管理所負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，杞縣城鎮(zhèn)管理所將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：

                               2021年杞縣城鎮(zhèn)管理所單位預(yù)算公開表