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2020年度 杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校單位決算公開
2020年度
杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校單位決算
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、單位職責(zé)
主要職責(zé)：
一、擬定柿園鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；確定柿園鄉(xiāng)教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度和步驟，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查實(shí)施。
二、 起草統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)柿園鄉(xiāng)教育事業(yè)，辦學(xué)體制內(nèi)部管理及其他教育改革。
三、承擔(dān)柿園鄉(xiāng)教師管理、負(fù)責(zé)高陽鎮(zhèn)教育科研工作和教育信息化建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16 個，包括：杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校本級，杞縣柿園鄉(xiāng)柿園小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)李屯小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)陳寨小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)黑木小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)萬寨小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)燕寨小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)西程寨小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)十二里寨小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)付李莊小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)李墳小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)魏莊小學(xué)，杞縣柿園鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
從決算單位構(gòu)成看，杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校單位決算是二級決算、所屬事業(yè)單位決算。
2020年度，杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校納入本單位2020年度單位決算編制范圍的單位共1個，其中二級預(yù)算單位包括：
1.杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校本級
2.杞縣柿園鄉(xiāng)柿園小學(xué)
3.杞縣柿園鄉(xiāng)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)
4.杞縣柿園鄉(xiāng)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)
5.杞縣柿園鄉(xiāng)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)
6.杞縣柿園鄉(xiāng)李屯小學(xué)
7.杞縣柿園鄉(xiāng)陳寨小學(xué)
8.杞縣柿園鄉(xiāng)黑木小學(xué)
9.杞縣柿園鄉(xiāng)萬寨小學(xué)
10.杞縣柿園鄉(xiāng)燕寨小學(xué)
11.杞縣柿園鄉(xiāng)西程寨小學(xué)
12.杞縣柿園鄉(xiāng)十二里寨小學(xué)
13.杞縣柿園鄉(xiāng)付李莊小學(xué)
14.杞縣柿園鄉(xiāng)李墳小學(xué)
15.杞縣柿園鄉(xiāng)魏莊小學(xué)
16.杞縣柿園鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
第二部分 2020年度單位決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
單位：杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 3524.03 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 16 | 0.00 |
四、上級補(bǔ)助收入 |
| 0.00 | 四、公共安全支出 |
| 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 3429 |
六、經(jīng)營收入 |
| 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
| 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 18 | 0.00 |
八、其他收入 | 6 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 19 | 95.06 |
| 7 |
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| 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計 | 9 | 3524.03 | 本年支出合計 | 22 | 3524.03 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 10 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 23 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0 |
| 12 | 0.00 |
| 25 | 0.00 |
總計 | 13 | 3524.03 | 總計 | 26 | 3524.03 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
單位：杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計 | 3524.03 | 3524.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 3429 | 3429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20501 | 教育管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 3429.00 | 3429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050201 | 學(xué)前教育 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050202 | 小學(xué)教育 | 3114.94 | 3114.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 310.05 | 310.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050801 | 教師進(jìn)修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 95.06 | 95.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 95.06 | 95.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
單位：杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計 | 3524.03 | 3524.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 3429 | 3429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20501 | 教育管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 3429 | 34290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050201 | 學(xué)前教育 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050202 | 小學(xué)教育 | 3114.94 | 3114.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 310.05 | 310.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050801 | 教師進(jìn)修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 95.06 | 95.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 95.06 | 95.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
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單位：杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校 |
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| 單位：萬元 |
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收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 3524.03 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 3429 | 3429 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 22 | 95.06 | 95.06 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 9 | 3524.03 | 本年支出合計 | 23 | 3524.03 | 3524.03 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 00 | 00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 13 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計 | 14 | 3524.03 | 總計 | 28 | 3524.03 | 3524.03 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
單位：杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校 |
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| 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 3524.03 | 3524.03 | 185.00 | ||
205 | 教育支出 | 3429 | 3429 | 185.00 | |
20501 | 教育管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 3429 | 3429 | 185.00 | |
2050201 | 學(xué)前教育 | 3.980 | 3.980 | 0.00 | |
2050202 | 小學(xué)教育 | 3114.94 | 3114.94 | 185.00 | |
2050203 | 初中教育 | 310.05 | 310.05 | 0.00 | |
2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050801 | 教師進(jìn)修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 95.06 | 95.06 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 95.06 | 95.06 | 0.00 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
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| 公開06表 | |
單位： | 杞縣柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校 |
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| 單位：萬元 | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 1949.47 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 584.07 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 3.984.370 | 30201 | 辦公費(fèi) | 514.68 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.73 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) |
| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 3.98 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 69.2 | 30205 | 水費(fèi) | 0 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
303.98 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) | 0 | 30206 | 電費(fèi) | 0 |
| 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) |
| 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 34.39 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 262.33 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 |
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 35 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 528.86 | 30214 | 租賃費(fèi) |
| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 472.49 | 30215 | 會議費(fèi) |
| 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) |
| 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) |
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 35.780 | 30224 | 被裝購置費(fèi) |
| 31201 | 資本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 351.55 | 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 71.89 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) |
| 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) |
| 313 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 0.00 | |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
| 31302 | 對社會保險基金補(bǔ)助 | 0.00 | |
30399 | 對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 83.984 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 |
| 31303 | 補(bǔ)充全國社會保障基金 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會保險費(fèi) |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
| 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |
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| 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計 | 2909.17 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 584.07 | ||||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為3524.03萬元。與上年度相比，收、支總計各減少1770.11萬元，減少33.4%。主要原因是中小學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)的投入減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計3524.03萬元，其中：財政撥款收入3524.03萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計3524.03萬元，其中：基本支出3524.03萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收支均為3524.03萬元。與上年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少1770.11萬元，減少33.4%。主要原因是中小學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)的投入減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3524.03萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1770.11萬元，減少33.4%。主要原因是中小學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)的投入減少。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3524.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3524.03萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1466.29中：
1.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.98萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是上年度學(xué)前教育沒有預(yù)算。
2.教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1165.24萬元，支出決算為3114.94萬元，完成年初預(yù)算的267.32%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是基礎(chǔ)教育的小學(xué)大型修繕資金支出增加。
3.教育支出(類)普通教育(款)初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為218.3萬元，支出決算為310.05萬元，完成年初預(yù)算的142.03%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是基礎(chǔ)教育特別是初中教育的增強(qiáng)。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45.08萬元，支出決算為59.28萬元，完成年初預(yù)算的131.5%。其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37.67萬元，支出決算為35.78萬元，完成年初預(yù)算的94.98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是補(bǔ)發(fā)退休教師工資及遺補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)提高。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3524.03萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2421.96萬元，主要包括：基本工資1084.37萬元、津貼補(bǔ)貼0.73萬元、獎金0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.98萬元、績效工資69.21萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)0萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)262.33萬元、其他工資福利支出528.86萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金35.78萬元、生活補(bǔ)助351.55萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、獎學(xué)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出13.26萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、代繳社會保險費(fèi)0萬元、助學(xué)金71.89萬元；公用經(jīng)費(fèi)584.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)514.68萬元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)34.39萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)35萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)工作的嚴(yán)格執(zhí)行。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。開支內(nèi)容包括：無
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)用車的嚴(yán)格使用和管理。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。
3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是疫情及公務(wù)接待費(fèi)工作的加強(qiáng)。其中：
外賓接待支出0萬元。主要用于 無。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于疫情防控及教育督導(dǎo)。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
建立全過程預(yù)算績效管理鏈條，落實(shí)績效管理監(jiān)控主體責(zé)任，定期采集績效運(yùn)行信息，實(shí)行績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算進(jìn)度的雙監(jiān)控，對績效目標(biāo)偏離、未達(dá)預(yù)期目標(biāo)的及時分析原因并糾正，促進(jìn)績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本單位項(xiàng)目績效基本能完成預(yù)期目標(biāo)。
（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本單位為主體開展的重點(diǎn)績效均能夠在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和決算等環(huán)節(jié)穩(wěn)步推進(jìn)，評價結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性得到鞏固提高，對社會公眾普遍關(guān)注、對經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要影響的項(xiàng)目績效如貧困生資助、民師生活補(bǔ)貼等均獲得較好的評價。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行工作費(fèi)用增加。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。