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2020年度 杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校單位決算公開
2020年度
杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校單位決算
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校概況
一、單位職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校概況
一、單位職責
主要職責：
一、擬定西寨鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；確定西寨鄉(xiāng)教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度和步驟，并負責指導、協(xié)調(diào)、督查實施。
二、 起草統(tǒng)籌規(guī)劃和指導西寨鄉(xiāng)教育事業(yè)，辦學體制內(nèi)部管理及其他教育改革。
三、承擔西寨鄉(xiāng)教師管理、負責西寨鄉(xiāng)教育科研工作和教育信息化建設(shè)。
二、機構(gòu)設(shè)置
杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校內(nèi)設(shè)機構(gòu)17個，包括：西寨鄉(xiāng)中心學校、西寨中心小學、杞縣西寨鄉(xiāng)黃土崗小學、杞縣西寨鄉(xiāng)橋集小學、杞縣西寨鄉(xiāng)趙寨小學、杞縣西寨鄉(xiāng)馬中橋小學、杞縣西寨鄉(xiāng)小集小學、杞縣西寨鄉(xiāng)大河灣小學、杞縣西寨鄉(xiāng)魏寨小學、杞縣西寨鄉(xiāng)武廟小學、杞縣西寨鄉(xiāng)田程寨小學、杞縣西寨鄉(xiāng)黃橋小學、杞縣西寨鄉(xiāng)季寨小學、杞縣西寨鄉(xiāng)東程寨小學、杞縣西寨鄉(xiāng)肖寨小學、杞縣西寨鄉(xiāng)楊爐寨小學、杞縣西寨鄉(xiāng)中學。
從決算單位構(gòu)成看，杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校單位決算是二級決算、所屬事業(yè)單位決算。
2020年度，杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校納入本單位2020年度單位決算編制范圍的單位共1個，其中二級預算單位包括：
1.杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校本級
2.杞縣西寨鄉(xiāng)西寨中心小學
3.杞縣西寨鄉(xiāng)黃土崗小學
4.杞縣西寨鄉(xiāng)橋集小學
5.杞縣西寨鄉(xiāng)趙寨小學
6.杞縣西寨鄉(xiāng)馬中橋小學
7.杞縣西寨鄉(xiāng)小集小學
8.杞縣西寨鄉(xiāng)大河灣小學
9.杞縣西寨鄉(xiāng)魏寨小學
10.杞縣西寨鄉(xiāng)武廟小學
11.杞縣西寨鄉(xiāng)田程寨小學
12.杞縣西寨鄉(xiāng)黃橋小學
13.杞縣西寨鄉(xiāng)季寨小學
14.杞縣西寨鄉(xiāng)東程寨小學
15.杞縣西寨鄉(xiāng)肖寨小學
16.杞縣西寨鄉(xiāng)楊爐寨小學
17.杞縣西寨鄉(xiāng)中學
第二部分 2020年度單位決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
單位：杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 1812.43 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 16 | 0.00 |
四、上級補助收入 |
| 0.00 | 四、公共安全支出 |
| 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 1752.40 |
六、經(jīng)營收入 |
| 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 |
| 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 18 | 0.00 |
八、其他收入 | 6 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 19 | 60.03 |
| 7 |
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| 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計 | 9 | 1812.43 | 本年支出合計 | 22 | 1812.43 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 10 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 23 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 25 | 0.00 |
總計 | 13 | 1812.43 | 總計 | 26 | 1812.43 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
單位：杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計 | 1812.43 | 1812.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1752.40 | 1752.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20501 | 教育管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 1752.40 | 1752.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050201 | 學前教育 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050202 | 小學教育 | 1121.31 | 1121.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 624.14 | 624.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050701 | 特殊學校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20508 | 進修及培訓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050801 | 教師進修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
單位：杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計 | 1812.43 | 1568.43 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1752.4 | 1508.40 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20501 | 教育管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 1752.40 | 1508.40 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050201 | 學前教育 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050202 | 小學教育 | 1121.31 | 1121.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 624.14 | 380.14 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050701 | 特殊學校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20508 | 進修及培訓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050801 | 教師進修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映單位本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
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單位：杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校 |
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| 單位：萬元 |
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收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1812.43 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 1752.40 | 1752.40 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術(shù)支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 22 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 9 | 1812.43 | 本年支出合計 | 23 | 1812.43 | 1812.43 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 11 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金預算財政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 13 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計 | 14 | 1812.43 | 總計 | 28 | 1812.43 | 1812.43 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
單位：杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 1812.43 | 1568.43 | 244 | ||
205 | 教育支出 | 1752.40 | 1508.40 | 244 | |
20501 | 教育管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 1752.40 | 1508.40 | 244 | |
2050201 | 學前教育 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | |
2050202 | 小學教育 | 1121.31 | 1121.31 | 0.00 | |
2050203 | 初中教育 | 624.14 | 380.14 | 244 | |
2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050701 | 特殊學校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 進修及培訓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050801 | 教師進修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | |
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
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| 公開06表 | |
單位：杞縣西寨鄉(xiāng)中心學校 |
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| 單位：萬元 | ||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 1234.19 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 221.10 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 642.07 | 30201 | 辦公費 | 101.85 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 391.27 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 |
| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 |
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 16.81 | 30205 | 水費 | 2.45 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 147.24 | 30206 | 電費 | 3.35 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 13.28 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 18.36 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 3.76 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 5.16 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 83.4 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 |
| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 113.14 | 30215 | 會議費 |
| 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 |
| 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費 |
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 26.29 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 |
| 31201 | 資本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 113.14 | 30225 | 專用燃料費 |
| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 |
| 31205 | 利息補貼 | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 |
| 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 |
| 313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 | |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 |
| 31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 | |
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 |
| 31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會保險費 |
| 30240 | 稅金及附加費用 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |
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| 307 | 債務(wù)利息及費用支出 |
| 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |
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| 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 |
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| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 |
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人員經(jīng)費合計 | 1347.33 | 公用經(jīng)費合計 | 221.10 | ||||||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為1812.43萬元。與上年度相比，收、支總計各增加29.9萬元，增加1.65%。主要原因是中小學基礎(chǔ)建設(shè)的投入增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計1812.43萬元，其中：財政撥款收入1812.43萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計1812.43萬元，其中：基本支出1568.43萬元，占86.54%；項目支出244萬元，占13.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為1812.43萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加29.9萬元，增加1.65%。主要原因是中小學基礎(chǔ)建設(shè)的投入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1568.43萬元，占支出合計的86.54%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加70.10萬元，減少3.87%。主要原因是中小學基礎(chǔ)建設(shè)的投入增加。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1568.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1568.43萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為931萬元，支出決算為1568.43萬元，完成年初預算的168.47%。其中：
1.教育支出(類)普通教育(款)學前教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.95萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是上年度學前教育沒有預算。
2.教育支出(類)普通教育(款)小學教育（項）。年初預算為719萬元，支出決算為1121.31萬元，完成年初預算的155.96%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是基礎(chǔ)教育的小學大型修繕資金支出增加。
3.教育支出(類)普通教育(款)初中教育（項）。年初預算為153萬元，支出決算為380.14萬元，完成年初預算的248.46%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是基礎(chǔ)教育特別是初中教育的增強。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預算為29萬元，支出決算為60.03萬元，完成年初預算的207.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是部分退休教師死亡。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1568.43萬元。其中：人員經(jīng)費1347.33萬元，主要包括：基本工資642.07萬元、津貼補貼391.27萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資16.81萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費147.24萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費18.36萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費0萬元、職業(yè)年金繳費13.28萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0萬元、醫(yī)療費0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助113.14萬元、醫(yī)療費補助0萬元、獎學金0萬元、住房公積金5.16萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元、救濟費0萬元、代繳社會保險費0萬元、助學金0萬元；公用經(jīng)費221.10萬元，主要包括：辦公費101.85萬元、印刷費0萬元、咨詢費、手續(xù)費0萬元、水費2.45萬元、電費3.35萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費3.76萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費83.40萬元、租賃費0萬元、會議費、培訓費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費26.29萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是三公經(jīng)費工作的嚴格執(zhí)行。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預算的0%，占20.28%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無。開支內(nèi)容包括：無
2．公務(wù)用車購置及運行費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)用車的嚴格使用和管理。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛。
公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于公務(wù)用車運行維護費。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。
3.公務(wù)接待費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是疫情及公務(wù)接待費工作的加強。其中：
外賓接待支出0萬元。主要用于 無。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于疫情防控及教育督導。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
建立全過程預算績效管理鏈條，落實績效管理監(jiān)控主體責任，定期采集績效運行信息，實行績效目標實現(xiàn)程度和預算進度的雙監(jiān)控，對績效目標偏離、未達預期目標的及時分析原因并糾正，促進績效目標如期實現(xiàn)。
（二）項目績效自評結(jié)果。
本單位項目績效基本能完成預期目標。
（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位為主體開展的重點績效均能夠在預算編制、預算執(zhí)行和決算等環(huán)節(jié)穩(wěn)步推進，評價結(jié)果的科學性、真實性、準確性得到鞏固提高，對社會公眾普遍關(guān)注、對經(jīng)濟發(fā)展具有重要影響的項目績效如貧困生資助、民師生活補貼等均獲得較好的評價。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2020年度機關(guān)運行經(jīng)費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是機關(guān)運行工作費用增加。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政單位取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。