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2020年度 杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校單位決算公開
2020年度
杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校單位決算
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
主要職責(zé)：
一、擬定邢口鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃；確定邢口鎮(zhèn)教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度和步驟，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查實(shí)施。
二、 起草統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)邢口鎮(zhèn)教育事業(yè)，辦學(xué)體制內(nèi)部管理及其他教育改革。
三、承擔(dān)邢口鎮(zhèn)教師管理、負(fù)責(zé)邢口鎮(zhèn)教育科研工作和教育信息化建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，包括：邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校、邢口中心小學(xué)、黃儀崗小學(xué)、楊屯小學(xué)、河沿小學(xué)、冷屯小學(xué)、姜樓小學(xué)、大魏店小學(xué)、于伯崗小學(xué)、夏寨小學(xué)、謝寨小學(xué)、小河寨小學(xué)、袁寨小學(xué)、何寨小學(xué)、草寺小學(xué)、邢口一中。
從決算單位構(gòu)成看，杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校部門決算是二級(jí)決算、所屬事業(yè)單位決算。
2020年度，杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校本級(jí)
2.杞縣邢口鎮(zhèn)邢口中心小學(xué)
3.杞縣邢口鎮(zhèn)黃儀崗小學(xué)
4.杞縣邢口鎮(zhèn)楊屯小學(xué)
5.杞縣邢口鎮(zhèn)河沿小學(xué)
6.杞縣邢口鎮(zhèn)冷屯小學(xué)
7.杞縣邢口鎮(zhèn)姜樓小學(xué)
8.杞縣邢口鎮(zhèn)大魏店小學(xué)
9.杞縣邢口鎮(zhèn)于伯崗小學(xué)
10.杞縣邢口鎮(zhèn)夏寨小學(xué)
11.杞縣邢口鎮(zhèn)謝寨小學(xué)
12.杞縣邢口鎮(zhèn)小河寨小學(xué)
13.杞縣邢口鎮(zhèn)袁寨小學(xué)
14.杞縣邢口鎮(zhèn)何寨小學(xué)
15.杞縣邢口鎮(zhèn)草寺小學(xué)
16.杞縣邢口鎮(zhèn)鄉(xiāng)第一初級(jí)中學(xué)
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 2235.44 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 16 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 0.00 | 四、公共安全支出 |
| 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 2210.28 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
| 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
| 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 18 | 0.00 |
八、其他收入 | 6 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19 | 25.16 |
| 7 |
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| 20 |
|
| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 2235.44 | 本年支出合計(jì) | 22 | 2235.44 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 10 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 23 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 25 | 0.00 |
總計(jì) | 13 | 2235.44 | 總計(jì) | 26 | 2235.44 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
部門： |
| 杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計(jì) | 2235.44 | 2235.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 2210.28 | 2210.28. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20501 | 教育管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 2215.28 | 2215.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050201 | 學(xué)前教育 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050202 | 小學(xué)教育 | 1758.97 | 1758.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 444.79 | 444.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050801 | 教師進(jìn)修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門： |
| 杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 2235.44 | 2065.74 | 169.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 2210.28 | 2040.58 | 169.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20501 | 教育管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 2210.28 | 2040.58 | 169.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050201 | 學(xué)前教育 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050202 | 小學(xué)教育 | 1758.97 | 1589.27 | 169.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 444.79 | 444.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050801 | 教師進(jìn)修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
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部門：杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
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收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2235.44 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 2210.28 | 2210.28 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 9 | 2235.44 | 本年支出合計(jì) | 23 | 2235.44 | 2235.44 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 13 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 14 | 2235.44.00 | 總計(jì) | 28 | 2235.44 | 2235.44 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門： |
| 杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 2235.44 | 2065.74 | 169.70 | |||
205 | 教育支出 | 2210.28 | 2040.58 | 169.70 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 2210.28 | 2040.58 | 169.70 | ||
2050201 | 學(xué)前教育 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | ||
2050202 | 小學(xué)教育 | 1758.97 | 1589.27 | 169.70 | ||
2050203 | 初中教育 | 444.79 | 444.79 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教師進(jìn)修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||
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| 公開06表 | |
部門： | 杞縣邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 1746.48 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 235.05 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 1269.92 | 30201 | 辦公費(fèi) | 121.53 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 159.95 | 30202 | 印刷費(fèi) |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) |
| 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 57.73 | 30205 | 水費(fèi) | 16.19 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 126.68 | 30206 | 電費(fèi) | 24.29 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 42.23 | 30207 | 郵電費(fèi) |
| 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 21.24 | 30208 | 取暖費(fèi) | 28.33 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 10.57 | 30211 | 差旅費(fèi) |
| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 9.62 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 32.67 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 48.55 | 30214 | 租賃費(fèi) |
| 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 84.20 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) |
| 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) |
| 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 49.12 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) |
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) |
| 31201 | 資本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 35.08 | 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 12.04 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
| 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
| 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) |
| 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 | |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
| 31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 0.00 | |
30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 |
| 31303 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
| 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |
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| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |
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| 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1830.68 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 235.05 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為2235.44萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少1691.88萬(wàn)元，減少43.08%。主要原因是中小學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)的投入減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)2235.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2235.44萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)2235.44萬(wàn)元，其中：基本支出2065.74萬(wàn)元，占92.41%；項(xiàng)目支出169.70萬(wàn)元，占7.59%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2235.44萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1691.88萬(wàn)元，減少43.08%。主要原因是中小學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)的投入減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2065.74萬(wàn)元，占支出合計(jì)的92.41%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少340.58萬(wàn)元，減少14.15%。主要原因是中小學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)的投入減少。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2065.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2065.74萬(wàn)元，占100%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1417.7萬(wàn)元，支出決算為2065.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.71%。其中：
1.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是上年度學(xué)前教育沒有預(yù)算。
2.教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為950.98萬(wàn)元，支出決算為1547.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是基礎(chǔ)教育的小學(xué)大型修繕資金支出增加。
3.教育支出(類)普通教育(款)初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為407.56萬(wàn)元，支出決算為633.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155.33%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是基礎(chǔ)教育特別是初中教育的增強(qiáng)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59.16萬(wàn)元，支出決算為25.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的42.53%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是部分退休教師死亡。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2065.74萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1830.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資1269.92萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼159.95萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資57.73萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)126.68萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.24萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)42.23萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.57萬(wàn)元、其他工資福利支出48.55萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)49.12萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助35.08萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、獎(jiǎng)學(xué)金0萬(wàn)元、住房公積金9.62萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)235.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)121.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)4萬(wàn)元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)16.19萬(wàn)元、電費(fèi)24.29萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)28.33萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)32.67萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12.04萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)工作的嚴(yán)格執(zhí)行。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。開支內(nèi)容包括：無(wú)
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)用車的嚴(yán)格使用和管理。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0臺(tái)，其中0車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。
3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的原因是事業(yè)單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。主要用于 無(wú)。2020年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪人員主要包括：0等。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要用于疫情防控及教育督導(dǎo)。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，落實(shí)績(jī)效管理監(jiān)控主體責(zé)任，定期采集績(jī)效運(yùn)行信息，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算進(jìn)度的雙監(jiān)控，對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏離、未達(dá)預(yù)期目標(biāo)的及時(shí)分析原因并糾正，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門項(xiàng)目績(jī)效基本能完成預(yù)期目標(biāo)。
（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效均能夠在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和決算等環(huán)節(jié)穩(wěn)步推進(jìn)，評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性得到鞏固提高，對(duì)社會(huì)公眾普遍關(guān)注、對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要影響的項(xiàng)目績(jī)效如貧困生資助、民師生活補(bǔ)貼等均獲得較好的評(píng)價(jià)。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行工作費(fèi)用增加。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。