2020年度

杞縣陽堌鎮(zhèn)中心學(xué)校單位決算公開

二〇二一年十一月

第一部分　杞縣陽堌鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分 杞縣陽堌鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

（一）開展教育科學(xué)研究，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。

（二）教育科學(xué)和教育教學(xué)研究，學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量評(píng)估。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣陽堌鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，包括：陽堌鎮(zhèn)中心學(xué)校、陽堌鎮(zhèn)一中、常寺小學(xué)、黃二莊小學(xué)、孟寨小學(xué)、南村小學(xué)、七崗小學(xué)、禹洲希望小學(xué)、楊莊小學(xué)、張寨小學(xué)、中了城小學(xué)、舊店小學(xué)、白塔小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、王樓小學(xué)、馬房小學(xué)。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣陽堌鎮(zhèn)中心學(xué)校部門決算是二級(jí)決算、所屬事業(yè)單位決算。

2020年度，杞縣陽堌鎮(zhèn)中心學(xué)校納入本單位2020年度單位決算編制范圍的單位共1個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.杞縣陽堌鎮(zhèn)中心學(xué)校本級(jí)

2.杞縣陽堌鎮(zhèn)常寺小學(xué)

3.杞縣陽堌鎮(zhèn)黃二莊小學(xué)

4.杞縣陽堌鎮(zhèn)孟寨小學(xué)

5.杞縣陽堌鎮(zhèn)南村小學(xué)

6.杞縣陽堌鎮(zhèn)七崗小學(xué)

7.杞縣陽堌鎮(zhèn)禹洲希望小學(xué)

8.杞縣陽堌鎮(zhèn)楊莊小學(xué)

9.杞縣陽堌鎮(zhèn)張寨小學(xué)

10.杞縣陽堌鎮(zhèn)中了城小學(xué)

11.杞縣陽堌鎮(zhèn)舊店小學(xué)

12.杞縣陽堌鎮(zhèn)白塔寨小學(xué)

13.杞縣陽堌鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)

14.杞縣陽堌鎮(zhèn)王樓小學(xué)

15.杞縣陽堌鎮(zhèn)馬房小學(xué)

16.杞縣陽堌鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué)

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為3226.41萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加137.38萬元，增長4.45%。主要原因是;1.補(bǔ)發(fā)各項(xiàng)工資；2教師人數(shù)增加并且工資提高。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)3226.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入3226.41萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)3226.41萬元，其中：基本支出3226.41萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3226.41萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加137.38萬元，增長4.45%。主要原因是：補(bǔ)發(fā)各項(xiàng)工資和教師人數(shù)增加并且工資提高。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3226.41萬元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加137.38萬元，增長4.45%。主要原因是：補(bǔ)發(fā)各項(xiàng)工資和教師人數(shù)增加并且工資提高。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3226.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出2973.34萬元、占92.15%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出253.07萬元、占7.85%。外交（類）支出0萬元，占0%；

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1507萬元，支出決算為3226.41萬元，完成年初預(yù)算的214.09%。其中：

1．教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育 (項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：補(bǔ)發(fā)各項(xiàng)工資和教師人數(shù)增加并且工資提高。

2．教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育 (項(xiàng)）。年初預(yù)算為828萬元，支出決算為2290.77萬元，完成年初預(yù)算的276.66%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：補(bǔ)發(fā)各項(xiàng)工資和教師人數(shù)增加并且工資提高。

3．教育支出（類）普通教育（款）初中教育(項(xiàng)）。年初預(yù)算為593萬元，支出決算為673.54萬元，完成年初預(yù)算的113.58%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：補(bǔ)發(fā)各項(xiàng)工資和教師人數(shù)增加并且工資提高。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)）。年初預(yù)算為86萬元，支出決算為253.07萬元，完成年初預(yù)算的294.27%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：教師人數(shù)增加并且工資提高。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3226.41萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2433.19萬元，主要包括：基本工資1406.00萬元、津貼補(bǔ)貼0.80萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資145.88萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)265.69萬元、其他工資福利支出50.46萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出564.36萬元；公用經(jīng)費(fèi)793.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)642.03萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)36.26萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)64.50萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)50.43萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是事業(yè)單位無三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

建立全過程預(yù)算績效管理鏈條，落實(shí)績效管理監(jiān)督主體責(zé)任，定期采集績效運(yùn)行信息，實(shí)行績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)制度和預(yù)算進(jìn)度的雙監(jiān)控，對績效目標(biāo)偏高，未達(dá)預(yù)期目標(biāo)的及時(shí)分析原因并及時(shí)糾正，促進(jìn)目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本單位項(xiàng)目績效基本能完成預(yù)期目標(biāo)。

（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位為主體開展的重點(diǎn)績效均能夠在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和決算等環(huán)節(jié)穩(wěn)步推進(jìn)，評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性得到鞏固提高，對社會(huì)公眾普遍關(guān)注、對經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要影響的項(xiàng)目績效如貧困生資助、民師生活補(bǔ)貼等均獲得較好的評(píng)價(jià)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋