2020年度

杞縣職業(yè)中等專業(yè)學校單位決算公開

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣職業(yè)中等專業(yè)學校概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣職業(yè)中等專業(yè)學校概況

一、部門職責

1.培養(yǎng)中專學歷人才。

二、機構(gòu)設置

杞縣職業(yè)中等專業(yè)學校內(nèi)設機構(gòu)5個，包括：辦公室、教務辦、政教辦、后勤辦、招生辦。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣職業(yè)中等專業(yè)學校部門決算包括：本級決算。

2020年度，杞縣職業(yè)中等專業(yè)學校。

納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個，其中二級預算單位包括：

1. 杞縣職業(yè)中等專業(yè)學校本級

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為672.11萬元。與上年度相比，收、支總計各減少878.89萬元，下降56.67%。主要原因是上年補發(fā)教師拖欠工資。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計672.00萬元，其中：財政撥款收入672.00萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計671.33萬元，其中：基本支出671.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為672.11萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少878.89萬元，下降56.67%。主要原因是上年補發(fā)教師拖欠工資。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出671.33萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少879.67萬元，下降56.72%。主要原因是上年補發(fā)教師拖欠工資。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出671.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%，教育（類）支出671.33萬元，占100%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為979萬元，支出決算為671.33萬元，完成年初預算的68.57%。其中：

1．教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。年初預算為604萬元，支出決算為671.33萬元，完成年初預算的111.15%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員增加。

2．教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）。年初預算為54萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少調(diào)整。

3．教育支出（類）教育附加安排的支出（款）中等職業(yè)學校教學設施（項）。年初預算為320萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是項目未完成。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是退休人員當年未退休。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出671.33萬元。其中：人員經(jīng)費593.55萬元，主要包括：基本工資360.71萬元、津貼補貼0.21萬元、伙食補助費0萬元、績效工資14.53萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費98.87萬元、職業(yè)年金繳費60.31萬元、其他社會保障繳費42.86萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金3.6萬元、住房公積金12.46萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費77.78萬元，主要包括：辦公費8.79萬元、印刷費9.83萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.3萬元、電費9.72萬元、郵電費2.45萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費10.66萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費29.10萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費4.52萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用2.41萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)不存在差異。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異。

2．公務用車購置及運行費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異。其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。

公務用車運行支出0萬元。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為0量。

3.公務接待費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位建立全過程預算績效管理制度，落實績效管理監(jiān)控主體責任，定期采集績效運行信息，實行績效目標實現(xiàn)程度和預算進度的雙監(jiān)控，對績效目標偏離、未達預期目標的及時分析原因并糾正，促進績效目標如期實現(xiàn)。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位項目績效基本能完成預期目標。

（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位為主體開展的重點績效均能夠在預算編制、預算執(zhí)行和決算等環(huán)節(jié)穩(wěn)步推進，評價結(jié)果的科學性、真實性、準確性得到鞏固提高，對社會公眾普遍關(guān)注、對經(jīng)濟發(fā)展具有重要影響的項目績效如貧困生資助等均獲得較好的評價。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛6輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋