2020年度

竹林鄉(xiāng)中心學校單位決算公開

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　竹林鄉(xiāng)中心學校概況

一、單位職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  竹林鄉(xiāng)中心學校概況

一、單位職責

（一）開展教育科學研究，促進教育事業(yè)發(fā)展。

（二）教育科學及教育教學研究

（三）相關考試考核組織

（四）學校教育教學質(zhì)量評估

二、機構(gòu)設置

竹林鄉(xiāng)中心學校單位決算包括中心學校機關本級決算和各學校決算：竹林鄉(xiāng)中心學校、竹林一中、竹林二中、郭屯教學點、于堂教學點、八里廟教學點、丁堂教學點、肖寨小學、許村崗教學點、竹林小學、張蔡教學點、羅洼教學點、宋寨小學、程寨教學點、姬莊教學點、安橋教學點、馬橋教學點

從決算單位構(gòu)成看，杞縣竹林鄉(xiāng)中心學校部門決算為教育部門二級決算、所屬事業(yè)單位決算。

2020年度，竹林鄉(xiāng)中心學校決算。

納入本單位2020年度單位決算編制范圍的單位共17個，其中二級預算單位包括：

1.竹林鄉(xiāng)中心學校本級

2.竹林一中

3.竹林二中

4.郭屯教學點

5.于堂教學點

6.八里廟教學點

7.丁堂教學點

8.肖寨小學

9.許村崗教學點

10.竹林小學

11.張蔡教學點

12.羅洼教學點

13.宋寨小學

14.程寨教學點

15.姬莊教學點

16.安橋教學點

17.馬橋教學點

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分 2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2381.11萬元，支出總計2379.11萬元。與上年度相比，收入總計減少341.99萬元，減少12.55%；支出減少343.99萬元，減少12.63%。主要原因是補發(fā)教師工資。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計2381.11萬元，其中：財政撥款收入2381.11萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計2379.11萬元，其中：基本支出2055.27萬元，占86.39%；項目支出323.84萬元，占13.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收總計為2381.11萬元，支出總計2379.11萬元。與上年度相比，財政撥款收入總計減少341.99萬元，減少12.55%；支出減少343.99萬元，減少12.63%。主要原因是補發(fā)教師工資。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出2379.11萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少341.99萬元，減少12.55%。主要原因是補發(fā)教師工資

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出2379.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2055.27萬元，占86.39%；項目支出323.84萬元，占13.61%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為992.42萬元，支出決算為2381.11萬元，完成年初預算的239.93%。其中：

1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.37萬元，完成年初預算的573%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年初預算是0。

2．教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。年初預算為694.67萬元，支出決算為1481.01萬元，完成年初預算的213.19%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是補發(fā)以前拖欠工資。

3教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預算為255.17萬元，支出決算為752.78元，完成年初預算的295%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是補發(fā)以前拖欠工資。

4．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預算為42.57萬元，支出決算為139.96萬元，完成年初預算的328.77%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異是補發(fā)退休工資。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2381.11萬元。其中：人員經(jīng)費1781.77萬元，主要包括：基本工資1032.50萬元、津貼補貼170.42萬元、伙食補助費0、績效工資78.56萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費78.01萬元、職業(yè)年金繳費38.69萬元、其他社會保障繳費13.40萬元、其他工資福利支出119.45萬元、撫恤金5.72萬元、生活補助134.21萬元、醫(yī)療保險費20.39萬元、獎勵金0萬元、助學金5.36萬元，住房公積金26.69萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出58.37萬元；公用經(jīng)費273.50萬元，主要包括：辦公費86.54萬元、印刷費9.11萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費9.11萬元、電費6.95萬元、郵電費0萬元、取暖費24.49萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費3.55萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費96.08萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費34.24萬元、勞務費3.43萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)沒有差異。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是事業(yè)單位無三公經(jīng)費支出。

2．公務用車購置及運行費初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是事業(yè)單位無三公經(jīng)費支出.

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛、0車0輛。

公務用車運行支出0萬元。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為0量。

3.公務接待費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異。

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。主要用于無。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我中心學校績效考核工作在繼承去年好的工作做法和經(jīng)驗的基礎上，更加增強了績效考核管理兌現(xiàn)的嚴肅性、操作性和準確性。為了進一步推進績效管理工作向縱深發(fā)展，客觀準確的評價各學校，各階段及教師的工作績效，激發(fā)所有教師的工作潛能，充分調(diào)動教師的工作積極性，形成有效的激勵與約束機制，我們具體做了如下幾個方面的工作：

一．對考核指標和工作任務學期和學年進行了具體的細化和分解，實行了工作任務預控管理。增強了績效考核工作的互動性，有效推動了績效考核目標的針對性。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位項目績效基本能完成預期目標。

（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位為主體開展的重點績效均能夠在預算編制、預算執(zhí)行和決算等環(huán)節(jié)穩(wěn)步推進，評價結(jié)果的科學性、真實性、準確性得到鞏固提高，對社會公眾普遍關注、對經(jīng)濟發(fā)展具有重要影響的項目績效如貧困生資助等均獲得較好的評價。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度機關運行經(jīng)費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋