2020年度

宗店鄉(xiāng)中心學(xué)校單位決算公開(kāi)

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　宗店鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  宗店鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、單位職責(zé)

（一）開(kāi)展教育科學(xué)研究，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。

（二）教育科學(xué)及教育教學(xué)研究

（三）相關(guān)考試考核組織

（四）學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量評(píng)估

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

宗店鄉(xiāng)中心學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，包括：

1.宗店鄉(xiāng)中心學(xué)校

2.宗店初級(jí)中學(xué)

3.宗店小學(xué)

4.劉莊小學(xué)

5.大張小學(xué)

6.瓦崗小學(xué)

7.常營(yíng)小學(xué)

8.程莊小學(xué)

9.湯莊教學(xué)點(diǎn)

10.劉寨教學(xué)點(diǎn)

2020年度，宗店鄉(xiāng)中心學(xué)校決算。

納入本單位2020年度單位決算編制范圍的單位共10個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.宗店鄉(xiāng)中心學(xué)校

2.宗店初級(jí)中學(xué)

3.宗店小學(xué)

4.劉莊小學(xué)

5.大張小學(xué)

6.瓦崗小學(xué)

7.常營(yíng)小學(xué)

8.程莊小學(xué)

9.湯莊教學(xué)點(diǎn)

10.劉寨教學(xué)點(diǎn)

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)2922.32萬(wàn)元，支出總計(jì)2922.32萬(wàn)元。與上年度相比，收入總計(jì)減少968.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降24.89%。主要原因是基本建設(shè)項(xiàng)目支出減少及補(bǔ)發(fā)教師拖欠工資。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)2922.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2922.32萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)2922.32萬(wàn)元，其中：基本支出2922.32萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2922.32萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少968.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降24.89%。主要原因是基本建設(shè)項(xiàng)目支出減少及補(bǔ)發(fā)教師拖欠工資。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2922.32萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少968.34萬(wàn)元，下降24.89%。主要原因是補(bǔ)發(fā)教師工資。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2922.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，教育（類）支出2922.32萬(wàn)元，占100%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1085萬(wàn)元，支出決算為2922.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的269.34%。其中：

1．教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。                  

年初預(yù)算為712萬(wàn)元，支出決算為1854.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的260.42%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是教育附加撥付不足額。

2．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為318萬(wàn)元，支出決算為936.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的294.47%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是教育附加撥付不足額。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55萬(wàn)元，支出決算為95.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173.13%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是增加退休老師。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2922.32萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2050.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資1342.74萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼118.82萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)114.39萬(wàn)元、績(jī)效工資103.56萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)197.52萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出36.26萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助123.04萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.30萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)871.70萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)161.24萬(wàn)元、印刷費(fèi)45.19萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)萬(wàn)元、水費(fèi)12.22萬(wàn)元、電費(fèi)14.60萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)19.16萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)78.70萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)530.05萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.54萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)沒(méi)有差異。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0臺(tái)，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2020年期末，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。

3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是……。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理制度，落實(shí)績(jī)效管理監(jiān)控主體責(zé)任，定期采集績(jī)效運(yùn)行信息，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算進(jìn)度的雙監(jiān)控，對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏離、未達(dá)預(yù)期目標(biāo)的及時(shí)分析原因并糾正，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位項(xiàng)目績(jī)效基本能完成預(yù)期目標(biāo)。

（三）以單位為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效均能夠在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和決算等環(huán)節(jié)穩(wěn)步推進(jìn)，評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性得到鞏固提高，對(duì)社會(huì)公眾普遍關(guān)注、對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要影響的項(xiàng)目績(jī)效如貧困生資助等均獲得較好的評(píng)價(jià)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋