2021年杞縣教育體育局本級預(yù)算公開說明

目 錄

  第一部分 杞縣教育體育局概況 

一、主要職責(zé)

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2021年杞縣教育體育局本級預(yù)算情況說明 

  第三部分 名詞解釋

  附件：2021年杞縣教育體育局本級預(yù)算公開表

一、收支總體情況表

二、收入預(yù)算總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、整體績效目標(biāo)表

十二、預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣教育體育局概況

一、杞縣教育體育局主要職責(zé)

1、擬定全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；確定全縣教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度和步驟，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查實(shí)施。

2、起草統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)各類教育事業(yè)，辦學(xué)體制內(nèi)部管理及其他教育改革。

3、承擔(dān)全縣教師管理、負(fù)責(zé)全縣教育科研工作和教育信息化建設(shè)。

二、杞縣教育體育局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣教育體育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，包括：辦公室、人事股、教育股、體衛(wèi)股、計財股、招生辦。杞縣教育體育局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算。

1.杞縣教育體育局機(jī)關(guān)本級預(yù)算

第二部分

2021年杞縣教育體育局本級預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣教育體育局2021年收入總計3176.72萬元，支出總計3176.72萬元，與2020年相比，收、支總計各減少69922.28萬元，下降68.54%。主要原因：預(yù)算項(xiàng)目由業(yè)務(wù)部門調(diào)整到相關(guān)單位。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣教育體育局2021年收入合計3176.72萬元，其中：一般公共預(yù)算3176.72萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣教育體育局2021年支出合計3176.72萬元，其中：基本支出3176.72萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

杞縣教育體育局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3176.72萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算0減少6922.28萬元，下降68.54%，主要原因：預(yù)算項(xiàng)目由業(yè)務(wù)部門調(diào)整到相關(guān)單位；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣教育體育局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3176.72萬元（含財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元）。其中：基本支出3176.72萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣教育體育局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。杞縣教育體育局2021年一般公共預(yù)算基本支出3176.72萬元，按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出3176.72萬元。（一）工資福利支出1800.48萬元，其中：基本工資1270.5萬元、津貼補(bǔ)貼60.25萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)33.46萬元、其他工資福利支出410萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.85萬元、績效工資3.37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)22.05萬元。（二）商品服務(wù)支出158.99萬元萬元，其中：辦公費(fèi)152.49萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出1217.25萬元，其中：生活補(bǔ)助822.7萬元、退休費(fèi)218.55萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助176萬元。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出3176.72萬元。（一）機(jī)關(guān)工資福利支出286.11萬元，其中：工資獎金補(bǔ)貼229.74萬元，社會保障繳費(fèi)56.37萬元；（二）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出158.99萬元；其中：辦公經(jīng)費(fèi)152.49萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；（三）對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)貼1514.37萬元，其中：工資福利支出1514.37萬元；（四）對個人和家庭的補(bǔ)助1217.25萬元，其中：社會福利和救助822.7萬元，離退休費(fèi)218.55萬元，其他對個人和家庭補(bǔ)助176萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣教育體育局2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。杞縣教育體育局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣教育體育局2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。杞縣教育體育局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣教育體育局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加00萬元，主要原因：無。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：無變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無變化。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

    （一）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

杞縣教育體育局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算158.99萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，杞縣教育體育局共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元0。2021年，杞縣教育體育局擬組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，杞縣教育體育局已對0個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，杞縣教育體育局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是開展教育教學(xué)督導(dǎo)；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣教育體育局2021年無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣教育體育局本級預(yù)算公開表