2020年度

開封市杞縣人力資源和社會(huì)保障局（本級）

單位決算公開

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、政策；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革。

全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計(jì)劃；擬訂全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）我單位現(xiàn)有7個(gè)內(nèi)設(shè)科（股），包括：辦公室、財(cái)務(wù)基金監(jiān)督室、檔案室、審核股、信息股、綜合股、稽核股。

（二）杞縣人力資源和社會(huì)保障局（單位）決算為本級決算

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分 2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為4543.04萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少1827.5萬元，下降28.69%。主要原因是減少開支。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)4459.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入4459.86萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)4396.56萬元，其中：基本支出44396.56萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4543.04萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少1827.5萬元，下降29.99%。主要原因是減少開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4396.56萬元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1950.81萬元，下降30.73%。主要原因是減少開支。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4396.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出244.34萬元，占5.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出4152.22萬元，占94.4%；

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4396.56萬元，支出決算為4396.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1．一般公共服務(wù)類支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為244.34萬元，支出決算為244.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為321.8萬元，支出決算為321.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為367.2萬元，支出決算為367.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4. 一般公共服務(wù)類支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為143.53萬元，支出決算為143.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。 

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.36萬元，支出決算為12.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。 

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.04萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。 

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3300.76萬元，支出決算為3300.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。 

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4396.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4063.25萬元，主要包括：基本工資3788.8萬元、津貼補(bǔ)貼38.19萬元、獎(jiǎng)金47.24萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)21.68萬元、績效工資22.31萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)84.73萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金1.42萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他工資福利支出41.34萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.54萬元、生活補(bǔ)助5.06萬元、救濟(jì)費(fèi)12.41萬元、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.07萬元；公用經(jīng)費(fèi)333.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)201.18萬元、印刷費(fèi)5.57萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)9.84萬元、取暖費(fèi)47.48萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)27.02萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)29.34萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元、專用材料費(fèi)0.31萬元、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)8.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.75萬元，支出決算為3.75萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.74萬元，完成預(yù)算的100%，占98.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.06萬元，完成預(yù)算的100%，占1.6%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為23.5萬元，支出決算為3.74萬元，完成年初預(yù)算的16%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，壓縮支出。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。

公務(wù)用車運(yùn)行支出3.74萬元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1量。

3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為9.3萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預(yù)算的6.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮支出。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬元。主要用于上級檢查。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓12人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政要求，杞縣人力資源和社會(huì)保障局對2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達(dá)到100%。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

杞縣人力資源和社會(huì)保障局在2020年度部門決算中無增加項(xiàng)目。

（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

杞縣人力資源和社會(huì)保障局在2020年度部門為主體開展的重點(diǎn)績效關(guān)于評價(jià)結(jié)果均為合格。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為460萬元，支出決算為402.33萬元，完成年初預(yù)算的87.46%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政資金緊張，有關(guān)經(jīng)費(fèi)未撥付到位。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋