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2020年度 杞縣老干部局部門決算公開
2020年度
杞縣老干局部門決算公開
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣老干局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣老干局概況
一、部門職責
老干部局部門機關(guān)共2個職能室。主要職責是：1貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關(guān)規(guī)定，會同有關(guān)部門研究擬定全縣老干部工作的實施意見。2做好老干部的安置保健工作，檢查、督促落實老干部的政治、生活待遇；承辦老干部離休后提高待遇及縣管離退休干部增加離退休費和生活補貼的審批工作。協(xié)助制定老干部醫(yī)療保健工作的規(guī)定、辦法，協(xié)調(diào)老干部的醫(yī)療保健工作。3抓好離退休干部黨支部建設(shè)，做好老干部的思想政治工作。4負責全縣老干部發(fā)揮作用的組織指導(dǎo)工作。5負責編制各個時期的老干部名單，搞好全縣老干部的統(tǒng)計工作。6管理縣老干部活動中心；指導(dǎo)縣老年書畫研究會工作。7會同有關(guān)部門做好縣關(guān)心下一代工作委員會的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。8指導(dǎo)全縣老干部工作，并向縣委和上級主管部門報告情況。9協(xié)同有關(guān)部門做好離休干部逝世的有關(guān)喪事處理工作。10做好老干部的信訪工作。11做好外地老干部來杞參觀考察的接待和本縣老干部外出參觀考察、慰問、看望等活動的組織服務(wù)工作。12承辦縣委和縣委組織部交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
杞縣老干局內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，包括：老干部局綜合辦公室、老干部服務(wù)中心。
從決算單位構(gòu)成看，老干局部門決算為本級決算。
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣老干局 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 459.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 466.29 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合計 | 27 | 459.26 | 本年支出合計 | 22 | 466.29 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 23 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 7.03 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 |
| 30 |
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| 25 |
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總計 | 31 | 466.29 | 總計 | 26 | 466.29 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||
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| 公開02表 |
部門：杞縣老干局 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 459.26 | 459.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 459.26 | 459.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 459.26 | 459.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208503 | 離退休人員管理機構(gòu) | 459.26 | 459.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
支出決算表 | |||||||||
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| 公開03表 | |
部門：杞縣老干局 |
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| 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 466.29 | 466.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 466.29 | 466.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 466.29 | 466.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 離退休人員管理機構(gòu) | 466.29 | 466.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
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部門：杞縣老干局 |
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| 單位：萬元 |
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收入 | 支出 | ||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 459.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科學技術(shù)支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 22 | 466.29 | 466.29 | 0.00 | 0.00 | |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 十三、交通運輸支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 十六、金融支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 十九、住房保障支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 二十三、其他支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 二十四、債務(wù)還本支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 二十五、債務(wù)付息支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計 | 9 | 459.26 | 本年支出合計 | 23 | 466.29 | 466.29 | 0.00 | 0.00 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 7.03 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | 7.03 |
| 25 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 13 | 0.00 |
| 27 |
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總計 | 14 | 466.29 | 總計 | 28 | 466.29 | 466.29 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門：杞縣老干局 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 466.29 | 466.29 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 466.29 | 466.29 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 466.29 | 466.29 | 0.00 | |
2080503 | 離退休人員管理機構(gòu) | 466.29 | 466.29 | 0.00 | |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門：杞縣老干局 |
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| 單位：萬元 | |
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 366.45 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 95.36 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 322.29 | 30201 | 辦公費 | 73.19 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.89 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 4.80 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.69 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 10.17 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.75 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 9.36 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 1.32 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 7.03 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 20.58 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 4.49 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費 | 0.35 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 4.49 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 4.11 | 31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.28 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 |
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| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 |
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人員經(jīng)費合計 | 370.94 | 公用經(jīng)費合計 | 95.36 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
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| 公開07表 |
部門：杞縣老干局 |
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| 單位：萬元 | |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.50 | 4.46 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.35 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為466.29萬元。與上年度相比，收、支總計各減少829.61萬元，下降64.02%。主要原因是二級醫(yī)療費單列和離退休干部人員的減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計459.26萬元，其中：財政撥款收入459.26萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計466.29萬元，其中：基本支出466.29.萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為466.29萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少829.21萬元，下降64.02%。主要原因是二級醫(yī)療費單列和離退休干部人員的減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出466.29萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少822.57萬元，下降63.82%。主要原因是二級醫(yī)療費單列和離退休干部人員的減少。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出466.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會和保障就業(yè)（類）支出466.29萬元，占100%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為865萬元，支出決算為466.29萬元，完成年初預(yù)算的53.91%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為139萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是今年無此項支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為220萬元，支出決算為466.29萬元，完成年初預(yù)算的211.95%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資，增加離休干部工資。
3．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為500萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是二級醫(yī)療費單列。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出466.29萬元。其中：人員經(jīng)費370.94萬元，主要包括：基本工資322.29萬元、津貼補貼0.89萬元、伙食補助費4.8萬元、績效工資0.69萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.17萬元、其他工資福利支出20.58萬元、生活補助4.49萬元、醫(yī)療費7.03萬元；公用經(jīng)費95.36萬元，主要包括：辦公費73.19萬元、郵電費0.75、取暖費9.36萬元、差旅費1.32萬元、公務(wù)接待費0.35萬元、工會經(jīng)費3萬元、公務(wù)用車運行維護費4.11萬元、其他商品和服務(wù)支出3.28萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.46萬元，完成預(yù)算的89.2%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格執(zhí)行標準，控制支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算4.11萬元，完成預(yù)算的91.33%，占92.15%；公務(wù)接待費支出決算0.35萬元，完成預(yù)算的70%，占7.85%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.11萬元，完成年初預(yù)算的91.33%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格執(zhí)行標準，控制支出。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺0輛。
公務(wù)用車運行支出4.11萬元。主要用于燃油維修和保險。2020年單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.35萬元，完成年初預(yù)算的70%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格執(zhí)行標準，控制支出。其中：
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.35萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2020年共接待國內(nèi)來訪團組5個、來賓46人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
杞縣老干部局未開展績效管理工作。
（二）項目績效自評結(jié)果。
杞縣老干部局未有項目績效自評。
（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
杞縣老干部局未開展以部門為主體的重點績效評價。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2020年度機關(guān)運行經(jīng)費初預(yù)算為15萬元，支出決算為95.36萬元，完成年初預(yù)算的635.73%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛3輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車3輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。