2020年度

杞縣120急救指揮中心單位決算

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣120急救指揮中心概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度杞縣120急救指揮中心單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度杞縣120急救指揮中心單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣120急救指揮中心概況

一、單位職責(zé)

（一）承擔(dān)全縣居民的120呼救電話(huà)的受理工作；

（二）負(fù)責(zé)全縣急救醫(yī)療的指揮和調(diào)度工作，做到以縮小急救輻射半徑、加速急救反應(yīng)為目標(biāo)，以方便、快捷、有效、系統(tǒng)地救治患者為目的，合理利用衛(wèi)生資源，更好地服務(wù)于病人；

（三）建立有線(xiàn)和無(wú)線(xiàn)相結(jié)合的急救通訊網(wǎng)絡(luò)，保障通訊網(wǎng)絡(luò)通暢。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年年末在職職工5人，其中事業(yè)全供編制在職人員5人。另有離退休人員2人。

一、單位設(shè)置120調(diào)度指揮室。

二、從決算單位構(gòu)成看，杞縣120急救指揮中心單位決算包括：本級(jí)決算，無(wú)所屬事業(yè)單位決算。另外，由杞縣120急救指揮中心管理的單位決算納入杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)匯總反映。

第二部分  2020年度杞縣120急救指揮中心單位決算表

第三部分 2020年度杞縣120急救指揮中心單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為36.87萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。主要原因是工資增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)36.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入36.87萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。主要原因是無(wú)。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)36.87萬(wàn)元，其中：基本支出36.87萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。主要原因是無(wú)。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為36.87萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是無(wú)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36.87萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是無(wú)。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出36.87萬(wàn)元，占100%；一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為36.87萬(wàn)元，支出決算為36.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

210（類(lèi)）04（款）05（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.87萬(wàn)元，支出決算為36.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36.87萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)32.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資10.33萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.94萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.23萬(wàn)元、績(jī)效工資6.12萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.88萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納2.3萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0。35萬(wàn)元、其他工資福利支出0.51萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金8.51萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)4.70萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0.97萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.96萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.12萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.22萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.11萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.64萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。開(kāi)支內(nèi)容包括：

無(wú)開(kāi)支。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，其中0車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要用于無(wú)。2020年期末，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0量。

3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。主要用于無(wú)。2020年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪(fǎng)外賓0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪(fǎng)人員主要包括：無(wú)來(lái)訪(fǎng)人員。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要用于無(wú)。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

我單位無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（三）以單位為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2020年期末，我單位共有車(chē)輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋