2020年度

杞縣疾病預防控制中心單位決算

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣疾病預防控制中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣疾病預防控制中心概況

一、單位職責

（一）疾病監(jiān)測

（二）疾病防治研究

（三）疾病預防與控制

（四）衛(wèi)生監(jiān)督與監(jiān)測

（五）突發(fā)衛(wèi)生事件處理、衛(wèi)生宣傳與健康教育、衛(wèi)生防疫培訓與技術(shù)指導。

二、機構(gòu)設(shè)置

我單位內(nèi)設(shè)科室22個，包括：食品環(huán)衛(wèi)科、流病科、計免科、消殺科、結(jié)防科、艾防科、檢驗科、地病科、辦公室、財務(wù)科、核算科、藥械科、學體科、東區(qū)門診、中心領(lǐng)導、宣教科、慢病科、公衛(wèi)文明辦、統(tǒng)計科、控感科、信息科。

從決算單位構(gòu)成看，2020年度杞縣疾病預防控制中心單位決算包括為本級決算。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分 2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為3359.59萬元。與上年度相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。主要原因是人員、業(yè)務(wù)量較為穩(wěn)定。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計3337.07萬元，其中：財政撥款收入648.98萬元，占20%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入2688.09萬元，占80%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計3359.59萬元，其中：基本支出3359.59萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為648.98、648.98萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加0萬元，增長0%。主要原因是人員、業(yè)務(wù)量較為穩(wěn)定。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出648.98萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。主要原因是人員、業(yè)務(wù)量較為穩(wěn)定。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出648.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出648.98萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為648.98萬元，支出決算為648.98萬元，完成年初預算的100%。其中：

1．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為648.98萬元，支出決算為648.98萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出648.98萬元。其中：人員經(jīng)費369.58萬元，主要包括：基本工資293.80萬元、津貼補貼5.34萬元、伙食補助費0萬元、績效工資20.21萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.88萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出18.35萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出萬元；公用經(jīng)費279.40萬元，主要包括：辦公費19.03萬元、印刷費13.68萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費1.71萬元、公務(wù)接待費2.10萬元、專用材料費157.77萬元、勞務(wù)費7.19萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費42.74萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出35.18萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為44.85萬元，支出決算為44.85萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算42.74萬元，完成預算的100%，占100%；公務(wù)接待費支出決算2.11萬元，完成預算的100%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在無差異。開支內(nèi)容包括：

無。

2．公務(wù)用車購置及運行費初預算為42.74萬元，支出決算為42.74萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在無差異。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運行支出42.74萬元。主要用于燃料費。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8量。

3.公務(wù)接待費初預算為2.11萬元，支出決算為2.11萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在無差異其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.11萬元。主要用于省、市到我單位督導。2020年共接待國內(nèi)來訪團組40個、來賓120人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2020年我單位未開展此項工作

（二）項目績效自評結(jié)果。

2020年我單位未開展此項工作

（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2020年我單位未開展此項工作

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛8輛，其中：省級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋