2020年度

杞縣衛(wèi)生局（本級）單位決算

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣衛(wèi)生局（本級）概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣衛(wèi)生局（本級）概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生工作方針、政策和法律法規(guī)，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，擬定全縣衛(wèi)生工作政策、規(guī)章，制定各項衛(wèi)生技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
  （二）制訂并組織實施全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃和計劃；研究制訂全縣區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃、統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置；制訂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)實施。
  （三）制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實施。
  （四）研究指導(dǎo)全縣醫(yī)療機構(gòu)改革對衛(wèi)生機構(gòu)貫徹實施醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范實行監(jiān)督。
  （五）組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，監(jiān)督實施藥品法典和國家基本藥物目錄。
  （六）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)，組織查處食品安全重大事故的責(zé)任，監(jiān)督實施食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險評估、預(yù)警工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息。加強對全縣食品藥品安全工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。
  （七）貫徹執(zhí)行黨的中醫(yī)政策和中醫(yī)藥法律、法規(guī)。中西醫(yī)并重的方針，推進中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新，制定全縣中醫(yī)人才培訓(xùn)和中醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
  （八）貫徹預(yù)防為主方針，制訂社區(qū)健康教育規(guī)劃，組織開展全民健康教育和衛(wèi)生宣傳，開展愛國衛(wèi)生運動；研究制訂對人民群眾健康危害疾病的控制規(guī)劃，組織對傳染病、地方病和常見病、多發(fā)病等重大疾病的綜合防治。
  （九）組織制定全縣衛(wèi)生監(jiān)督發(fā)展規(guī)劃和政策措施、規(guī)劃并指導(dǎo)衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)，指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、勞動衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
  （十）組織制定全縣社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、健康教育的發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織指導(dǎo)初級衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專項技術(shù)的實施，負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
  （十一）組織制定全縣農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
  （十二）研究制定全縣醫(yī)學(xué)科學(xué)研究發(fā)展規(guī)劃，組織醫(yī)藥科研成果評定、推廣、應(yīng)用和開發(fā)；對重大醫(yī)藥衛(wèi)生科研組織攻關(guān)，積極推動醫(yī)藥科技為衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展服務(wù)。
  （十三）制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估，指導(dǎo)開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置工作，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。遇有重大突發(fā)事件和自然災(zāi)害，在縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量協(xié)助政府和有關(guān)部門搶救傷病員，防止和控制疾病的發(fā)生和蔓延。
  （十四）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療衛(wèi)生單位職工道德教育、法制教育，促進衛(wèi)生行業(yè)的社會主義精神文明建設(shè)。建立和完善全縣衛(wèi)生信息系統(tǒng)管理和做好各項財務(wù)、衛(wèi)生統(tǒng)計匯總和上報工作。
  （十五）負(fù)責(zé)委機關(guān)和直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位的組織人事、勞動工資、職稱改革的管理工作。
  （十六）承擔(dān)縣地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組和縣政府艾滋病防治工作委員會的具體工作。
  （十七）承辦縣政府交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣衛(wèi)生局內(nèi)設(shè)9個股室，包括：辦公室、醫(yī)政股、中醫(yī)股、人事股、疾控股、財務(wù)股、行政審批股、婦幼股、糾風(fēng)辦。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣衛(wèi)生局部門決算為本級決算。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分 2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為3469.63萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1414.34萬元，增長68.81%。主要原因是財政對公共衛(wèi)生健康事業(yè)的投入增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計2039.6萬元，其中：財政撥款收入2039.6萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計3469.63萬元，其中：基本支出3469.63萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為3469.63萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加1414.34萬元，增長68.81%。主要原因是財政對公共衛(wèi)生健康事業(yè)的投入增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3469.63萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2844.37萬元，增長454.91%。主要原因是加大對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的投入，另外2020年受疫情影響，衛(wèi)生健康支出大幅度增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3469.63萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出448.74萬元，占12.93%；衛(wèi)生健康支出3020.89萬元，占87.07%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3469.63萬元，支出決算為3469.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為7萬元，年終調(diào)整預(yù)算24.87萬元，支出決算為24.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)離退休（項）。年初預(yù)算為354.88萬元，支出決算為354.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)離退休（項）。年初預(yù)算為2.69萬元，支出決算為2.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他其他社會福利支出（項）。年初預(yù)算為66.30萬元，支出決算為66.30萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為287萬元，年終調(diào)整預(yù)算339.64萬元，支出決算為339.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為32萬元，年終調(diào)整預(yù)算36.89萬元，支出決算為36.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算為537萬元，年終調(diào)整預(yù)算1243.81萬元，支出決算為1243.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）。年初預(yù)算為20萬元，年終調(diào)整預(yù)算575.55萬元，支出決算為575.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算825萬元，支出決算為825萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3469.63萬元。其中：人員經(jīng)費3395.74萬元，主要包括：基本工資1462.46萬元、津貼補貼0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資1.53萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.32萬元、職業(yè)年金繳費9.83萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費18.37萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.55萬元、其他社會保障繳費1.53萬元、醫(yī)療費1250.83 萬元、其他工資福利支出79.16萬元、離休費0萬元、退休費382.23萬元、撫恤金0萬元、生活補助0.21萬元、醫(yī)療費149.72萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費73.89萬元，主要包括：辦公費15.06萬元、印刷費1.25、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.94萬元、電費7.72萬元、郵電費2.34萬元、取暖費13.74萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費15.29萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.21萬元、租賃費1.21萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.16萬元、公務(wù)接待費0.46萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費1.49萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出13.02萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.95萬元，支出決算為1.95萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.49萬元，完成預(yù)算的100%，占,76.41%；公務(wù)接待費支出決算0.46萬元，完成預(yù)算的100%，占23.59%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，2020年無此項預(yù)算。

2．公務(wù)用車購置及運行費初預(yù)算為1.49萬元，支出決算為1.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元。

公務(wù)用車運行支出1.49萬元。主要用于下鄉(xiāng)督導(dǎo)檢查工作及疫情期間疫情防控使用。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1量。

3.公務(wù)接待費初預(yù)算為0.46萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬元。主要用于上級單位督導(dǎo)檢查以及調(diào)研。2020年共接待國內(nèi)來訪團組15個、來賓150人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，衛(wèi)健委對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，自評覆蓋率達到100%。

（二）項目績效自評結(jié)果。

根據(jù)2020年年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”項目自評得分為94分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財政資金拔付不及時。下一步改進措施：積極與財政部門協(xié)調(diào)落實項目資金。

（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位沒有開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費初預(yù)算為73.89萬元，支出決算為73.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我系統(tǒng)共有車輛72輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車41輛、離退休干部用車0輛、其他用車19輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備11臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備39臺（套）。

第四部分  名詞解釋