2020年度

杞縣中心醫(yī)院單位決算

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣中心醫(yī)院概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度杞縣中心醫(yī)院單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度杞縣中心醫(yī)院單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣中心醫(yī)院概況

一、單位職責(zé)

（一）承擔(dān)本區(qū)域居民的預(yù)防醫(yī)療和保健任務(wù)；

（二）區(qū)域內(nèi)人群的健康教育工作；

（三）強化區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救治體系，有效應(yīng)對各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣中心醫(yī)院設(shè)置內(nèi)科、婦科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、 口腔科、急診科、麻醉科、疼痛科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合、康復(fù)科、收費室、辦公室、藥房、財務(wù)室、護(hù)理部、醫(yī)政科、彩超室、人事科等。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣中心醫(yī)院部門決算包括：本級決算，無所屬事業(yè)單位決算。另外，由杞縣中心醫(yī)院院管理的單位決算納入杞縣衛(wèi)生健康委員會匯總反映。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度杞縣中心醫(yī)院單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為1544.94萬元。與上年度相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。主要原因無。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1544.94萬元，其中：財政撥款收入1544.94萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1544.94萬元，其中：基本支出1544.94萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為1544.94萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加0萬元，增加0%。主要原因無。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1544.94萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。主要原因無。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1544.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出18.36萬元，占1.19%；衛(wèi)生健康支出1526.58萬元，占98.81%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1544.94萬元，支出決算為1544.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為15.89萬元，支出決算為15.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因無。

  2．衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算為2.47萬元，支出決算為2.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因無。

3．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預(yù)算為1526.58萬元，支出決算為1526.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因無。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1544.94萬元。其中：人員經(jīng)費661.83萬元，主要包括：基本工資428.86萬元、津貼補貼90.68萬元、獎金20.72萬元、伙食補助費11.04萬元、績效工資26.81萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.57萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.29萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費1.0萬元、醫(yī)療費0.85萬元、其他工資福利支出23.53萬元、離休費0萬元、退休費18.08萬元、撫恤金5.93萬元、生活補助2.47萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費883.11萬元，主要包括：辦公費115.07萬元、印刷費25.46萬元、咨詢費4.08萬元、手續(xù)費0.48萬元、水費0.76萬元、電費44.67萬元、郵電費0.63萬元、取暖費12.5萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.03萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費96.7萬元、租賃費36.67萬元、會議費0.56萬元、培訓(xùn)費6.26萬元、公務(wù)接待費0.13萬元、專用材料費513.96萬元、勞務(wù)費3.03萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費1.09萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費21.03萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為21.16萬元，支出決算為21.16萬元，完成預(yù)算的100%。經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因無。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算21.03萬元，完成預(yù)算的100%，占99.39%；公務(wù)接待費支出決算0.13萬元，完成預(yù)算的100%，占0.61%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因無。開支內(nèi)容包括：

無開支。

2．公務(wù)用車購置及運行費初預(yù)算為21.03萬元，支出決算為21.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因無。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛。

公務(wù)用車運行支出21.03萬元。主要用于醫(yī)院急救車輛的燃油費。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1量。

3.公務(wù)接待費初預(yù)算為0.13萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因無。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無來訪人員。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.13萬元。主要用于上級醫(yī)院專家會診病人接待支出。2020年共接待國內(nèi)來訪團組6個、來賓30人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，杞縣中心醫(yī)院對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

（二）項目績效自評結(jié)果。

根據(jù)2020年年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”項目自評得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財政資金拔付不及時。下一步改進(jìn)措施：積極與財政部門協(xié)調(diào)落實項目資金。

（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

杞縣中心醫(yī)院在2020年以部門為主體開展的重點績效關(guān)于評價結(jié)果均為優(yōu)。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛7輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋