2020年度

杞縣計(jì)劃生育委員會(huì)（匯總）部門決算公開

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣計(jì)劃生育委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣計(jì)劃生育委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

宣傳貫徹黨和國家人口國情教育政策

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，包括：辦公室.法制股，信訪股，人事股，統(tǒng)計(jì)股，技術(shù)股，紀(jì)檢監(jiān)察股，流動(dòng)股收費(fèi)股，財(cái)務(wù)股。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣計(jì)劃生育委員會(huì)為二級預(yù)算單位，無所屬事業(yè)單位決算。

2020年杞縣計(jì)劃生育委員會(huì)決算為本級決算。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為1433.85萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少404.54萬元，下降22%。主要原因是未包含二級機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)762.30萬元，其中：財(cái)政撥款收入762.30萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)1081.10萬元，其中：基本支出1081.10萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1433.85萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少404.54萬元，下降22%。主要原因是未包含二級機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1081.10萬元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少618.60萬元，下降36.39%。主要原因是未包含二級機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)支出減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1081.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出22.86萬元，占2.12%；外交（類）支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1027.96萬元，占95.08%。社會(huì)保障30.27萬元，2.8%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1028萬元，支出決算為1081.10萬元，完成年初預(yù)算的105%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.86萬元，年終調(diào)整預(yù)算22.86萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初沒有預(yù)算此項(xiàng)金額。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬元，支出決算為21.63萬元，年終調(diào)整預(yù)算21.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9萬元，支出決算為8.64萬元，年終調(diào)整預(yù)算8.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。

4．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.67萬元，年終調(diào)整預(yù)算16.67萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒有預(yù)算此項(xiàng)資金.

5．衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為143.21萬元，年終調(diào)整預(yù)算143.21萬元，完成調(diào)整預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒有預(yù)算此項(xiàng)資金。

6．衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為305.29萬元，年終調(diào)整預(yù)算305.29萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒有預(yù)算此項(xiàng)資金。

7．衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為562.78萬元，年終調(diào)整預(yù)算562.78萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒有預(yù)算此項(xiàng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1081.10萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1021.22萬元，主要包括：基本工資339.58萬元、獎(jiǎng)金129.89萬元、津貼補(bǔ)貼36.78萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資77.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.86萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.99萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)57.68萬元、其他工資福利支出41.78、離休費(fèi)0.02萬元、退休費(fèi)7.99萬元、撫恤金15.34萬元、生活補(bǔ)助6.95萬元、救濟(jì)費(fèi)223.84萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.36萬元；公用經(jīng)費(fèi)59.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)12.05萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.02萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)3.08萬元、取暖費(fèi)14.9萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)24.12萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.07萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)2.17萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出1.76萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。開支內(nèi)容包括：

無。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于無。2020年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。

3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于無。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位沒有開展此業(yè)務(wù)。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本單位沒有開展此業(yè)務(wù)。

（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

本單位沒有開展此業(yè)務(wù)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為18萬元，支出決算為59.88萬元，年終調(diào)整預(yù)算59.88萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是支出增加。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋