2021年度杞縣社會醫(yī)療保險中心所

單位預算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣社會醫(yī)療保險中心所概況 

一、主要職責

二、部門所屬預算單位構成

第二部分 2021年杞縣社會醫(yī)療保險中心所單位預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣社會醫(yī)療保險中心所單位預算公開表

一、收支總體情況表

二、收入預算總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

十一、整體績效目標表

十二、預算項目績效目標表

第一部分

杞縣社會醫(yī)療保險中心所概況

一、杞縣社會醫(yī)療保險中心所主要職責

（一）杞縣社會醫(yī)療保險中心負責全縣各類企業(yè)、事業(yè)單位的醫(yī)療保險的參保登記、待遇發(fā)放工作、開展參保對象的政策業(yè)務咨詢。

（二）參保人員新增、中斷、恢復、死亡退費等業(yè)務，參保人員的保險關系轉移接續(xù)、及檔案管理、各定點藥店和定點醫(yī)院的結算、基金管理、報表統(tǒng)計、政策宣傳等工作。

二、杞縣社會醫(yī)療保險中心所預算單位構成

（一）我單位現(xiàn)有7個內設股室，包括辦公室、財務室、信息股、綜合股、待遇股、檔案室、稽核股等股室。

（二）杞縣社會醫(yī)療保險中心決算單位，構成決算單位，我單位是杞縣醫(yī)療保障局二級單位。

第二部分

杞縣社會醫(yī)療保險中心所2021年單位預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣社會醫(yī)療保險中心所2021年收入總計146.5萬元，支出總計146.5萬元，與2020年相比，收、支總計各增加34.5萬元，增長23%，主要原因是收入支出增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣社會醫(yī)療保險中心所2021年收入合計146.5萬元，其中：一般公共預算146.5萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣社會醫(yī)療保險中心所2021年支出合計146.5萬元，其中：基本支出146.5萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

杞縣社會醫(yī)療保險中心所2021年一般公共預算收支預算146.5萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入增加34.5萬元，增長23%，主要原因是收入增加。政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%，主要原因無。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣社會醫(yī)療保險中心所2021年一般公共預算支出年初預算為146.5萬元（含財政性結轉資金0萬元）。其中：基本支出146.5萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。我單位2021年一般公共預算基本支出146.5萬元，按部門預算經濟分類支出146.5萬元。（一）工資福利支出134.78萬元，其中：基本工資61.17元、津貼補貼2.2萬元、績效工資17.03萬元、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費38.34萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.78萬元、其他社會保障繳費2.26萬元；（二）商品服務支出11.72萬元，其中：辦公費11.72萬元。按政府預算經濟分類支出146.5萬元。（一）機關工資福利支出134.78萬元，其中：工資獎金補貼80.4萬元，社會保障繳費54.38萬元；（二）機關商品服務支出11.72萬元；其中：辦公經費11.72萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

我單位2021年“三公”經費預算為0萬元。2021年“三公”經費支出預算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因無。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因無。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因無。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因無。

十、其他重要事項情況說明

    （一）行政（事業(yè)）單位機構運轉經費

杞縣社會醫(yī)療保險中心所2021年機關運行經費支出預算11.72萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出預算情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局單位擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車無；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉移支付項目情況

我單位2021年無負責管理的專項轉移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金；包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、行政（事業(yè)）單位機構運轉經費情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣社會醫(yī)療保險中心所單位預算公開表