2021年國有杞縣崔林林場單位預算公開說明

目 錄

第一部分 國有杞縣崔林林場概況

一、主要職能

二、預算單位構成

第二部分 2021年國有杞縣崔林林場 單位預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年國有杞縣崔林林場單位預算公開表

一、收支總體情況表

二、收入預算總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

十一、整體績效目標表

十二、預算項目績效目標表

第一部分

國有杞縣崔林林場概況

一、國有杞縣崔林林場主要職責

（一）職責職能

1、負責保護和培育森林資源,維護國家生態(tài)安全和木材安全;

2、加強保護林地，編制國有林場發(fā)展規(guī)劃；

3、加強森林防火建設，組織火災撲救；

4、開展科學實驗和技術創(chuàng)新，推廣先進技術，保護林業(yè)生態(tài)文化資源；

5、加強森林有害生物的防治；

6、完成縣委、縣政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

根據(jù)工作實際需要，設置5個內(nèi)設機構和7個分場。

1、黨政辦公室

組織協(xié)調(diào)林場機關日常工作,負責林場文秘、紀要、保密、督查、接待、保衛(wèi)、后勤管理、綜合性文稿的起草等工作。承辦林場黨組交辦的其他工作。

2、人事財務科

負責林場檔案、信息、在職及離退休人員管理等工作,負責林場經(jīng)濟運行中的財務登記、資金管理；編制季度、年度財務報表及編表說明；管理林場資產(chǎn)；編制和管理職工工資及勞保、福利、使用計劃并進行管理。

3、生態(tài)發(fā)展科

負責生態(tài)發(fā)展建設管理工作;負責林區(qū)內(nèi)的企業(yè)管理、督查、生態(tài)監(jiān)控、野生動物保護，有害物種入侵，林下經(jīng)濟審批和林區(qū)內(nèi)污染防控；負責林場的統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，林地使用和開發(fā)，招商引資等工作。

4、森林防火科

按照《森林防火條例》制定森林防火措施，組織開展森林防火檢查和火災撲救；進行森林防火宣傳教育，制定森林防火措施，組織開展森林防火檢查,實施森林消防監(jiān)督,督促管護員加強野外火源管理。

5、生產(chǎn)技術科

負責林場森林資源調(diào)查、作業(yè)設計、林權糾紛調(diào)處、指導監(jiān)督和管理林木憑證采伐、木材運輸、林政管理、組織和指導營林造林等工作;負責林木病蟲害監(jiān)測和生物防治,林地熟化,除草等機械作業(yè)。

6、分場(8個)

設置崔林分廠，河灣分廠，淤泥河分廠，謝寨分廠，趙大湖分廠，肖營分廠，鐵底河分廠。負責營林造林前后的作業(yè)施工、撫育、割蔻、除草、施肥、澆水、管護、林木種苗繁育生產(chǎn)、良種選育開發(fā)，增強生態(tài)文明建設。

二、國有杞縣崔林林場預算單位構成

國有杞縣崔林林場為縣本級的二級預算單位，單位預算由杞縣自然資源局本級組成。

第二部分

2021年國有杞縣崔林林場單位預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

國有杞縣崔林林場2021年收入總計593.31萬元，支出總計593.31萬元。與2020年相比，收入減少18.17萬元，支出減少18.17萬元，減少3％。主要原因：人員工資變動。

二、收入預算總體情況說明

國有杞縣崔林林場2021年收入合計593.31萬元，其中：一般公共預算593.31萬元。

三、支出預算總體情況說明

國有杞縣崔林林場2021年支出合計593.31萬元，其中：基本支出593.31萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

國有杞縣崔林林場2021年一般公共預算收入預算593.31萬元，與2020年相比，一般公共預算收入預算減少18.17萬元，減少3%。主要原因：人員工資變動。

五、一般公共預算支出預算情況說明

國有杞縣崔林林場2021年一般公共預算支出年初預算為593.31萬元。主要用于以下方面：農(nóng)林水事務支出593.31萬元，占100%。

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，國有杞縣崔林林場《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2019年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。國有杞縣崔林林場2021年一般公共預算基本支出593.30萬元，按部門預算經(jīng)濟分類支出593.31萬元。(一)工資福利支出547.6萬元，其中：基本工資409.56萬元，績效工資33.05萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費104.99萬元；（二）商品和服務支出15.25萬元，其中：取暖費15.25萬元；（三）對個人和家庭的補助30.46萬元，其中：其他對個人和家庭的補助30.46萬元。

按政府預算經(jīng)濟分類支出593.31萬元。（一）機關工資福利支出409.56萬元，其中：工資獎金津補貼409.56萬元；（二）機關商品和服務支出15.25萬元，其中：辦公經(jīng)費15.25萬元；（三）對個人和家庭的補助30.46萬元，其中：其他對個人和家庭的補助30.46萬元；(四)對事業(yè)單位經(jīng)常性補助138.04萬元，其中：工資福利支出138.04萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

國有杞縣崔林林場2021年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：國有杞縣崔林林場2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

國有杞縣崔林林場2021年國有資本經(jīng)營預算預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：國有杞縣崔林林場2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

國有杞縣崔林林場2021年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2020年增加0萬元。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：2020年沒有安排預算。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：2020年沒有安排預算。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

國有杞縣崔林林場2021年機關運行經(jīng)費支出預算15.25萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元。主要原因：2021年未進行政府采購預算。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2020年，國有杞縣崔林林場共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我單位對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

國有杞縣崔林林場負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共0項。國有杞縣崔林林場將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年國有杞縣崔林林場單位預算公開表