2021年杞縣林業(yè)發(fā)展中心單位預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣林業(yè)發(fā)展中心概況 

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2021年杞縣林業(yè)發(fā)展中心 單位預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣林業(yè)發(fā)展中心單位預(yù)算公開表

一、收支總體情況表

二、收入預(yù)算總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、整體績效目標(biāo)表

十二、預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣林業(yè)發(fā)展中心概況

一、杞縣林業(yè)發(fā)展中心主要職責(zé)

1、主要職能為：杞縣林業(yè)發(fā)展中心主要負(fù)責(zé)全縣國土綠化及林業(yè)資源管理、縣城園林綠化、生態(tài)公園建設(shè)工作。

二、杞縣林業(yè)發(fā)展中心預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣林業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設(shè)科室：辦公室、生態(tài)修復(fù)股、森林病蟲害防治檢疫股、資源管理股、林業(yè)科學(xué)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)股，綠化隊(duì)；下設(shè)二級機(jī)構(gòu)：杞縣生態(tài)公園管理中心、國有杞縣崔林林場。

杞縣林業(yè)發(fā)中心核定全供事業(yè)編制人員32人，自籌自支人員17人，離退休43人，遺屬補(bǔ)助8人。

國有杞縣崔林林場全供事業(yè)編制114人，自籌自支人員53人。

第二部分

2021年杞縣林業(yè)發(fā)展中心單位預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2021年收入總計613.8萬元，支出總計613.8萬元，與2020年相比，收、支總計各減少2010.32萬元，減少327.52%。主要原因：項(xiàng)目預(yù)算減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2021年收入合計613.8萬元，其中：一般公共預(yù)算613.8萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2021年支出合計613.8萬元，其中：基本支出313.80萬元，占51%；項(xiàng)目支出300萬元，占49%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算613.8萬元，政府性基金收入預(yù)算300萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少2010.32萬元，減少327.52 %，主要原因：項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為613.8萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出30.3萬元，占5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出300萬元，占49%；農(nóng)林水支出283.45萬元，占46%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣林業(yè)發(fā)展中心《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。2021年一般公共預(yù)算基本支出為613.8萬元。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出613.8萬元：（一）機(jī)關(guān)工資福利支出229.58萬元，其中：工資獎金津貼補(bǔ)貼163.5萬元，社會保障繳費(fèi)66.08萬元；（二）商品和服務(wù)支出53.87萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)53.87萬元；（三）對個人和家庭的補(bǔ)助30.35萬元,其中：社會福利和救助14.17萬元，離退休費(fèi)11.72萬元，其他對個人和家庭補(bǔ)助4.46萬元，（四）項(xiàng)目支出300萬元。

按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出613.8萬元，（一）工資福利支出229.58萬元，其中：基本工資155.24萬元，其他工資福利支出8.26萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)66.08萬元；（二）商品和服務(wù)支出53.87萬元，其中：辦公費(fèi)53.87萬元；（三）個人和對家庭的補(bǔ)助30.35萬元，其中：生活補(bǔ)助14.17萬元，離退休費(fèi)11.72萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助4.46萬元；（四）項(xiàng)目支出300萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣林業(yè)發(fā)展中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。支出具體情況如下：杞縣林業(yè)發(fā)展中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：與上年一致，環(huán)境保護(hù)檢查。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：按要求實(shí)行公務(wù)灶招待。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算53.87萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，杞縣林業(yè)發(fā)展中心共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，杞縣林業(yè)發(fā)展中心擬組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，杞縣林業(yè)發(fā)展中心對0個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，杞縣林業(yè)發(fā)展中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣林業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；杞縣林業(yè)發(fā)展中心將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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