2021年杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）

本級(jí)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2021年杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）本級(jí)預(yù)算公開(kāi)表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況

一、杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）主要職責(zé)

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　根據(jù)工作實(shí)際需要，設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（1）辦公室（掛法規(guī)監(jiān)察股、行政審批股牌子）：

負(fù)責(zé)局系統(tǒng)工作協(xié)調(diào)、目標(biāo)管理、綜合調(diào)研、督查督辦、宣傳報(bào)道、人大建議和政協(xié)提案的辦理等；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)重大活動(dòng)、重要會(huì)議的組織、協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)會(huì)務(wù)、文秘、收發(fā)、保密、檔案、信訪、綜治、工青婦、計(jì)生、安全生產(chǎn)、后勤等工作。

負(fù)責(zé)城市市政維護(hù)、環(huán)衛(wèi)、路燈、園林、綠化等方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度計(jì)劃的擬訂和報(bào)批；審核和收取市政公用、園林、綠化等有關(guān)規(guī)費(fèi)；審核和結(jié)算所屬各單位收取的本行業(yè)管理規(guī)費(fèi)，按規(guī)定管理其維護(hù)資金、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)經(jīng)費(fèi)、預(yù)算外資金和局管工程建設(shè)資金的使用；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)會(huì)管理和會(huì)計(jì)核算；指導(dǎo)和監(jiān)督局系統(tǒng)國(guó)有資金管理；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)財(cái)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)會(huì)計(jì)報(bào)表匯總和財(cái)務(wù)分析；負(fù)責(zé)局管工程（專項(xiàng)）費(fèi)用開(kāi)支和局機(jī)關(guān)費(fèi)用開(kāi)支的審核；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)資產(chǎn)、規(guī)費(fèi)和財(cái)務(wù)的審計(jì)；負(fù)責(zé)審核、審計(jì)園林、綠化、市政、環(huán)衛(wèi)、路燈維護(hù)建設(shè)工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)局屬單位財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)匯總、分析。

負(fù)責(zé)局系統(tǒng)的干部、人事、勞資等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)干部的考察、考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、調(diào)配、交流、任免等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本系統(tǒng)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、政策性人員安置工作；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)勞動(dòng)人事統(tǒng)計(jì)、專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)聘、檔案管理等工作；指導(dǎo)局屬各行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)督查督辦局黨組決定、決策的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)離退休人員管理工作計(jì)劃，組織離退休人員開(kāi)展有益活動(dòng)；負(fù)責(zé)離退休人員的政治待遇、經(jīng)濟(jì)待遇的落實(shí)。

負(fù)責(zé)國(guó)家和地方城市管理方面的法律、法規(guī)、政策的宣傳、貫徹；負(fù)責(zé)擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件草案；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)的普法工作和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)組織對(duì)城市管理執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范、監(jiān)督執(zhí)法行為和辦案程序；負(fù)責(zé)組織對(duì)城市管理。

（2）市政管理股（掛城市防汛辦公室牌子）

負(fù)責(zé)編制行業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和城市維護(hù)費(fèi)年度使用計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣政府批準(zhǔn)的城市市政公用設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建和維修項(xiàng)目的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)制訂市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和維護(hù)、管理工作；負(fù)責(zé)市政工程施工企業(yè)及建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)審查與管理工作；負(fù)責(zé)市政施工企業(yè)的全面質(zhì)量管理和質(zhì)量達(dá)標(biāo)工作；負(fù)責(zé)市政工程質(zhì)量和安全監(jiān)督及施工管理；負(fù)責(zé)市政工程竣工驗(yàn)收備案管理及交接工作；負(fù)責(zé)城市河湖水面保潔管理；負(fù)責(zé)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的管理，督導(dǎo)市政設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)督與養(yǎng)護(hù)維修；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明和城市夜景的管理工作并制定相關(guān)的管理規(guī)定；負(fù)責(zé)夜景燈飾施工單位的資質(zhì)審查與管理；組織城市道路照明和重要地區(qū)夜景建設(shè)的竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)戶外廣告發(fā)布經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)審查；負(fù)責(zé)制定城市戶外廣告管理的相關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)監(jiān)管和污水處理費(fèi)征收管理工作；負(fù)責(zé)全縣市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)城市防汛辦公室日常工作。

承擔(dān)全縣公用事業(yè)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)公用事業(yè)設(shè)施的設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市公用事業(yè)的規(guī)范服務(wù)工作；負(fù)責(zé)市政公用事業(yè)的特許經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)準(zhǔn)入制度并監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)公用事業(yè)企業(yè)的資格審查和管理；負(fù)責(zé)安全教育、培訓(xùn)及上崗證的辦理；負(fù)責(zé)落實(shí)公用事業(yè)安全責(zé)任制，調(diào)查處理各類安全事故。

負(fù)責(zé)全縣城市園林綠化管理工作。負(fù)責(zé)擬訂城市規(guī)劃區(qū)園林綠化中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市綠化企業(yè)資質(zhì)的審查工作；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)公共綠化工程、城市居住區(qū)和單位庭院綠化設(shè)計(jì)方案的審查、施工監(jiān)督和達(dá)標(biāo)驗(yàn)收、評(píng)比工作；負(fù)責(zé)城市古樹(shù)名木保護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市綠地、砍伐和移植城市樹(shù)木及城市綠化工程設(shè)計(jì)方案的審查；承擔(dān)縣綠化委員會(huì)城市綠化辦公室的日常工作。

（3）市容環(huán)境衛(wèi)生管理股

負(fù)責(zé)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。負(fù)責(zé)擬訂城市市容和環(huán)境衛(wèi)生中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂城市容貌標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)城區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)任務(wù)量的核定，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門的市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施的選址、設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收和管理；負(fù)責(zé)城市特種垃圾、建筑垃圾和各種生活垃圾的管理；負(fù)責(zé)停車場(chǎng)和墻體清洗、車輛清洗等專業(yè)單位的資質(zhì)審查和管理工作；負(fù)責(zé)城市戶外裝修管理工作；負(fù)責(zé)沿街設(shè)置圍欄的管理；負(fù)責(zé)臨時(shí)占道的停車場(chǎng)、市場(chǎng)、商亭和攤點(diǎn)群的審查；參與新建、改造生活小區(qū)環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施的設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)市容和環(huán)境衛(wèi)生新技術(shù)、新方法的研究與應(yīng)用；負(fù)責(zé)城市數(shù)字化管理和督辦工作；承擔(dān)城市管理委員會(huì)辦公室日常工作。

（二）部門職責(zé)

1、承擔(dān)全縣市政設(shè)施、公用事業(yè)、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、城市公園、城市綠化等行業(yè)的管理責(zé)任；承擔(dān)城市停車場(chǎng)所設(shè)施管理職責(zé)；負(fù)責(zé)城市防汛和城市戶外廣告管理工作；負(fù)責(zé)與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設(shè)治理、環(huán)境保護(hù)管理、交通管理、應(yīng)急管理等方面部分工作。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)城市管理和綜合執(zhí)法工作的法律、法規(guī)和方針政策，研究起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)擬訂城市管理和綜合執(zhí)法工作發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)編制城市維護(hù)費(fèi)和綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)實(shí)施所屬行業(yè)的行政許可等職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6、負(fù)責(zé)行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制經(jīng)和環(huán)境保護(hù)管理方面、工商管理方面、交通管理方面、水務(wù)管理方面、食品藥品監(jiān)管方面部分行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

7、負(fù)責(zé)具體指導(dǎo)和監(jiān)督全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作，組織協(xié)調(diào)跨區(qū)域和重大復(fù)雜案件的查處等。

8、擬訂市政設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的標(biāo)準(zhǔn)及制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與工程重大質(zhì)量和安全事故的調(diào)查處理。

9、參與組織城市公園建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)，參與審查城市公園建設(shè)項(xiàng)目中綠化工程設(shè)計(jì)院方案；負(fù)責(zé)城市公園綠化工程的質(zhì)量監(jiān)督。

10、負(fù)責(zé)市政設(shè)施、城市園林綠化、風(fēng)景名勝區(qū)、市容環(huán)衛(wèi)、停車場(chǎng)所、公用事業(yè)等所屬行業(yè)有關(guān)資質(zhì)的審批、申報(bào)工作。

11、負(fù)責(zé)所屬行業(yè)有關(guān)建設(shè)工程的建設(shè)、管理和維護(hù)工作。

12、負(fù)責(zé)城市數(shù)字化管理工作。

13、負(fù)責(zé)編制所屬行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)范性文件并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作。

14、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）職責(zé)調(diào)整

1、整合的職責(zé)

（1）將原住建局市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、園林綠化管理的全部職責(zé)劃入縣城市管理局（縣城市綜合執(zhí)法局）。

（2）將與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設(shè)治理、環(huán)境保護(hù)管理、交通管理、應(yīng)急管理等方面部門工作，住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)，環(huán)境保護(hù)管理方面、工商管理方面、交通管理方面、水務(wù)管理方面、食品藥品監(jiān)管方面部分行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)整合到縣城市管理局（縣城市綜合執(zhí)法局）。具體行使下列職責(zé):①負(fù)責(zé)市政、公用設(shè)施運(yùn)行管理的全部工作；②負(fù)責(zé)園林綠化管理的全部工作；③負(fù)責(zé)與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設(shè)治理、環(huán)境保護(hù)管理、交通管理、應(yīng)急管理等方面部分工作；④負(fù)責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰 權(quán)及有關(guān)的行政強(qiáng)制措施；⑤負(fù)責(zé)行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪音污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃燒煙火爆竹污染等的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強(qiáng)制措施；⑥負(fù)責(zé)工商管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強(qiáng)制措施；⑦負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛及非法營(yíng)運(yùn)電動(dòng)車輛等的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強(qiáng)制措施；⑧負(fù)責(zé)水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強(qiáng)制措施；⑨負(fù)責(zé)食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。

二、杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)機(jī)構(gòu)為杞縣城市管理局環(huán)衛(wèi)隊(duì)。

第二部分

2021年杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）本級(jí)

預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣城市管理局2021年收入總計(jì)7569.56萬(wàn)元，支出總計(jì)7569.56萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加1224.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.3%。主要原因：人員增加，工資上漲，支出增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣城市管理局2021年收入合計(jì)7569.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算5750.56萬(wàn)元；政府性基金收入1819萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣城市管理局2021年支出合計(jì)7569.56萬(wàn)元，其中：基本支出463.31萬(wàn)元，占6.12%；項(xiàng)目支出7106.25萬(wàn)元，占93.88%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣城市管理局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5750.56萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算1819萬(wàn)元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加509.56元，增長(zhǎng)9.72%，主要原因：人員增加，工資上漲，支出增加；政府性基金收入預(yù)算增加715萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.76%，主要原因：人員增加，工資上漲，支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣城市管理局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5750.56萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)24.88萬(wàn)元，占0.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)5725.68萬(wàn)元，占99.57%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。杞縣城市管理局2021年一般公共預(yù)算基本支出463.31萬(wàn)元，按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出463.31萬(wàn)元。（一）工資福利支出401.95萬(wàn)元，其中：基本工資268.97萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼48.96萬(wàn)元，績(jī)效工資15.61萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.41萬(wàn)元；（二）商品和服務(wù)支出36.48萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)23.35萬(wàn)元，取暖費(fèi)13.13萬(wàn)元；（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.88萬(wàn)元，其中：離休費(fèi)4.48萬(wàn)元，生活補(bǔ)助18.4萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬(wàn)元。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類支出463.31萬(wàn)元，（一）機(jī)關(guān)工資福利支出121.43萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼53.02萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)68.41萬(wàn)元；（二）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出23.35萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)23.35萬(wàn)元；（三）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助293.65萬(wàn)元，其中：工資福利支出280.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.13萬(wàn)元；（四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.88萬(wàn)元，其中：社會(huì)福利和救助18.4萬(wàn)元，離退休費(fèi)4.48萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣城市管理局2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為1819萬(wàn)元。支出具體情況如下：鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔市場(chǎng)化。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。支出具體情況如下：我局2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣城市管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少3.5萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：2021年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年減少3.5萬(wàn)元，主要原因：節(jié)約開(kāi)支，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：節(jié)約開(kāi)支，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣城市管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算36.49萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2020年，杞縣城市管理局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，杞縣城市管理局?jǐn)M組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金7106.25萬(wàn)元。2021年，杞縣城市管理局已對(duì)3個(gè)項(xiàng)目設(shè)立預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金7106.25萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛54輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車23輛，其他用車30輛，其他用車主要是作業(yè)車；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣城市管理局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

1. 2021年杞縣城市管理局本級(jí)預(yù)算公開(kāi)表