2021年杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級

預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況 

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021年本級預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級預(yù)算公開表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、整體績效目標(biāo)表

十二、預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)

1、主要職能為：對城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、園林綠化、供水、排水、供氣、供暖、地下管線、建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)、裝飾裝修業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)股、人事股、計(jì)生辦、信訪辦、財(cái)務(wù)股、安全站、施工股、城管所、園林隊(duì)、墻改辦、散裝辦、審核辦、質(zhì)量監(jiān)督站、設(shè)計(jì)室、圖紙審核辦、招投辦、房產(chǎn)管理中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃股。

二、杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級、土地規(guī)劃和建設(shè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、房屋拆遷管理辦公室、縣城建設(shè)指揮部、城市建設(shè)設(shè)計(jì)室、建委施工圖審核辦、散裝水泥辦公室、墻體改革辦公室、園林綠化隊(duì)、城管監(jiān)察大隊(duì)、房地產(chǎn)管理局、建委招標(biāo)辦、工程質(zhì)量監(jiān)督站、城鎮(zhèn)管理所、村鎮(zhèn)股組成。

第二部分

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年本級預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年收入總計(jì)1511.06萬元，支出總計(jì)1511.06萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少2652.94萬元，減少53.7%。主要原因：項(xiàng)目資金減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年收入合計(jì)1511.06萬元，其中：一般公共預(yù)算1151.06萬元; 政府性基金收入360萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年支出合計(jì)1511.06萬元，其中：基本支出1045萬元，占69.1%，項(xiàng)目支出466.06萬元，占30.9%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1151.06萬元，政府性基金收入預(yù)算360萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少2652.94萬元，減少57.7%，主要原因：項(xiàng)目支出預(yù)算減少；政府性基金收入不變。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1151.06萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出15.69萬元，占1.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出699.3萬元，占60.75%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出466.06萬元，占37.89%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。2021年一般公共預(yù)算基本支出為1044.99萬元。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出407.35萬元，其中：工資獎金津補(bǔ)貼166.77萬元，社會保障繳費(fèi)53.38萬元，其他工資福利支出187.2萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出14.3萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)10.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；（3）對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助607.65萬元，其中：工資福利支出349.2萬元，商品和服務(wù)支出258.45萬元；（4）對個人和家庭補(bǔ)助15.69萬元，其中：社會福利和救助15.69萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出756.55萬元，其中：基本工資328.01萬元，績效工資7.96萬元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.38萬元，其他工資福利支出367.2萬元；（2）商品和服務(wù)支出272.75萬元，其中：辦公費(fèi)251.8萬元，取暖費(fèi)17.45萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；（3）對個人和家庭的補(bǔ)助15.69萬元，其中：生活補(bǔ)助15.69萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為360萬元。支出具體情況如下：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)360萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。支出具體情況如下：杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：與上年一致，環(huán)境保護(hù)檢查。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：按要求實(shí)行公務(wù)灶招待。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算92.75萬元,主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，我局?jǐn)M組織對2個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金2066.06萬元。2021年，我局已對2個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金2066.06萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級預(yù)算公開表