2021年杞縣自然資源局本級預算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣自然資源局概括

一、主要職能

二、預算單位構成

第二部分 2021年杞縣自然資源局本級預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣自然資源局本級預算公開表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

十一、整體績效目標表

十二、預算項目績效目標表

第一部分

杞縣自然資源局概況

一、部門職責

杞縣自然資源局主要職責是實施全縣國土規(guī)劃、土地用途管制、開發(fā)土地復墾、農用地轉用等。確保全市國民經濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，組織編制和實施全縣國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃，嚴格保護耕地，管理土地市場，負責地籍管理工作，負責地質災害防治管理等工作。

二、機構設置

杞縣自然資源局內設辦公室、自然資源調查確權股、國土空間規(guī)劃股、自然資源保護利用股、土地審批利用股、林業(yè)管理股等6個職能股室。下設監(jiān)察大隊、不動產登記中心、土地儲備中心、土地整理中心、林業(yè)發(fā)展中心、杞縣森林公安局、杞縣崔林林場7個歸口預算管理單位。杞縣自然資源局及歸口預算管理單位人員分別為：

1、杞縣自然資源局共有在職職工346人。行政編制13人；事業(yè)全供65人;自收自支268人；離退休35人。

2、林業(yè)發(fā)展中心共有在職職工42人。事業(yè)全供17人；自收自支25人；離退休43人；遺屬補助人員8人。

3、崔林林場共有在職職工171人。事業(yè)全供110人；自收自支46人；不在編人員15人；離退休人員60人；遺屬補助人員4人。

4、森林公安派出所共有職工15人。行政編制15人。

納入本部門2021年編制范圍的單位共8個，其中二級預算單位包括：

1.杞縣自然資源局本級

2.杞縣自然資源局監(jiān)察大隊

3.杞縣土地儲備中心

4.杞縣土地整理中心

5.杞縣不動產登記中心

6.杞縣林業(yè)發(fā)展中心

7.杞縣森立公安局

8.杞縣崔林林場

第二部分

2021年杞縣自然資源局本級預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣自然資源局2021年收入總計1329.18萬元，支出總計1329.18萬元，與2020年相比，收、支總計各減少65.82萬元，下降4.7%。主要原因：縣級預算不足。

二、收入預算總體情況說明

杞縣自然資源局2021年收入合計1329.18萬元，其中：一般公共預算1329.18萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣自然資源局2021年支出合計1329.18萬元，其中：基本支出1329.18萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣自然資源局2021年一般公共預算收支預算1329.18萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入預算減少65.82萬元，下降4.7%，主要原因：機構合并；政府性基金收入預算減少500萬元，下降100%，主要原因：機構合并。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣自然資源局2021年一般公共預算支出年初預算為1329.18萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出9.93萬元，占0.75%;國土海洋氣象等支出1319.25萬元，占99.25%。

六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。杞縣自然資源局2021年一般公共預算基本支出1329.18萬元，按部門預算經濟分類支出1329.18萬元。（一）工資福利支出1208.47萬元，其中：基本工資262.45萬元，績效工資2.45萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費61.57萬元，其他工資福利支出882萬元；（二）商品和服務支出86萬元，其中取暖費8.8萬元，辦公費73.7萬元，公務用車運行維護費3.5萬元；（三）對個人和家庭的補助34.71萬元；其中：生活補助9.84萬元，其他對個人和家庭的補助支出24.87元。

按政府預算經濟分類支出1329.18萬元。（一）機關工資福利支出297.53萬元，其中：工資獎金津補貼235.96萬元，社會保障繳費61.57萬元；（二）機關商品和服務支出77.2萬元；其中：辦公經費73.7萬元，公務用車運行維護費3.5萬元。（三）對個人和家庭的補助34.71萬元；其中：社會福利和救助9.84萬元，其他對個人和家庭的補助支出24.87元；（四）對事業(yè)單位經常性補助919.74萬元，其中工資福利支出910.94萬元，商品和服務支出8.8萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2021年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：我局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

我局2021年國有資本經營預算預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：我局2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

我局2021年“三公”經費預算為3萬元。2021年“三公”經費支出預算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：2021年本單位無此項預算安排。

（二）公務用車購置及運行費3萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：2021年本單位無此項預算安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

我局2021年機關運行經費支出預算86萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金萬元。2021年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況

2020年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項，我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

                                2021年杞縣自然資源局本級預算公開表