2021年杞縣商務(wù)局本級預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣商務(wù)局概況 

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2021年杞縣商務(wù)局本級預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣商務(wù)局本級預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  十一、整體績效目標(biāo)表

十二、預(yù)算項目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣商務(wù)局概況

一、杞縣商務(wù)局主要職責(zé)

（一）貫徹落實國家、省、市、縣深化流通體制改革政策，指導(dǎo)流通企業(yè)改革；負(fù)責(zé)有關(guān)國內(nèi)貿(mào)易方面的法律、法規(guī)、條約宣傳；研究全縣內(nèi)貿(mào)易流通體制改革并就重大問題提出意見和建議；推動全縣流通體制改革和連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推進流通標(biāo)準(zhǔn)化。

（二）指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、社區(qū)商業(yè)建設(shè)和商業(yè)體系建設(shè)；推進農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，建立現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系。

（三）監(jiān)測分析全縣市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);承擔(dān)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制相關(guān)工作。

（四）承擔(dān)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含家政、餐飲、住宿、美容美發(fā)、沐浴、人像攝影、洗滌、家電維修等）行業(yè)管理工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行管理；指導(dǎo)再生資源回收工作；負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域安全生產(chǎn)等工作。

（五）負(fù)責(zé)流通領(lǐng)域商務(wù)行政執(zhí)法工作；監(jiān)督、指導(dǎo)全縣商務(wù)領(lǐng)域市場監(jiān)管機構(gòu)、舉報投訴服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和隊伍建設(shè);按有關(guān)規(guī)定對成品油零售市場、汽車流通和舊貨流通行業(yè)等進行監(jiān)督管理；指導(dǎo)再生資源回收工作；承擔(dān)12312商務(wù)舉報投訴服務(wù)的相關(guān)工作。

（六）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)對外開放、招商引資等方面的法律、法規(guī)和方針政策,組織協(xié)調(diào)全縣招商引資工作,負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外資的招商引資工作。

（七）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、杞縣商務(wù)局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個：綜合辦公室、商貿(mào)服務(wù)股、招商投資股、市場秩序股。

杞縣商務(wù)局預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算。

第二部分

2021年杞縣商務(wù)局本級預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2021年收入總計235.34萬元，支出總計235.34萬元，與2020年相比，收、支總計各增加54.34萬元，增長30.02%。主要原因：機構(gòu)調(diào)整,人員增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2021年收入合計235.34萬元，其中：一般公共預(yù)算235.34萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2021年支出合計235.34萬元，其中：基本支出235.34萬元，占100%；項目支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算235.34萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加235.34萬元，增長30.02%，主要原因：機構(gòu)調(diào)整,人員增加;政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣商務(wù)局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為235.34萬元。主要用于以下方面：其中基本支出235.34萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。(一)按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類支出共計235.34萬元：（1）機關(guān)工資福利支出77.48萬元：其中基本工資支出46.72萬元，社會保障繳費支出30.76萬元。（2）機關(guān)商品和服務(wù)支出9.10萬元：其中辦公經(jīng)費9.10萬元。(3)對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出116.9萬元:其中工資福利支出108.9萬元,商品服務(wù)支出8萬元。（4）對個人和家庭的補助支出31.86萬元:其中社會福利和救助20.74萬元,離退休費7.64萬元,其他對個人和家庭補助3.48萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類支出235.34萬元：（1）工資福利支出186.38萬元：其中基本工資113.27萬元，津補貼36.22萬元，績效工資6.13萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.61萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費10.56萬元,其他社會保障繳費0.59萬元。（2）商品服務(wù)支出17.10萬元：辦公費9.1萬元,其他商品和服務(wù)支出8.00萬元。（3）對個人和家庭的補助支出31.86萬元：其中生活補助20.74萬元，離休費7.60萬元,退休費0.04萬元,其他對個人和家庭的補助3.48萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：本單位沒有因公出國（境）費預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：無此項支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：2021年度本單位無此項支出。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：本單位沒有公務(wù)接待預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣商務(wù)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算17.1萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,主要原因:本單位2021年度沒有安排政府采購支出。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局?jǐn)M組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣商務(wù)局本級預(yù)算公開表