2021年杞縣人力資源和社會保障局

本級預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣人力資源和社會保障局本級概況 

一、主要職責(zé)

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2021年杞縣人力資源和社會保障局單位預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣人力資源和社會保障局單位預(yù)算公開表

一、收支總體情況表

二、收入預(yù)算總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、整體績效目標(biāo)表

十二、預(yù)算項目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣人力資源和社會保障局概況

一、杞縣人力資源和社會保障局主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)人力資源和社會保障法

律、法規(guī)、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系。負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理。

全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。會同有關(guān)部門擬訂全縣社會保險及補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案。會同有關(guān)部門擬訂全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計劃；擬訂全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

二、杞縣人力資源和社會保障局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣人力資源和社會保障局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。我局內(nèi)設(shè)股，包括：辦公室、財務(wù)基金監(jiān)督室、檔案室、審核股、信息股、綜合股、工資股等。預(yù)算單位包括：

1. 局機(jī)關(guān)本級

第二部分

2021年杞縣人力資源和社會保障局

單位預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人力資源和社會保障局2021年收入總計827.18萬元，支出總計827.18萬元，與2020年相比，收、支總計各減少365.82萬元，下降30.66%。主要原因：減少開支。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣人力資源和社會保障局2021年收入合計827.18萬元，其中：一般公共預(yù)算827.18萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人力資源和社會保障局2021年支出合計827.18萬元，其中：基本支出827.18萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

杞縣人力資源和社會保障局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算827.18萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少365.82萬元，下降30.66%，主要原因：減少開支.

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣人力資源和社會保障局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為827.18萬元（含財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元）。其中：基本支出827.18萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。我局2021年一般公共預(yù)算基本支出827.18萬元，按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出827.18萬元。（一）工資福利支出747.46萬元，其中：基本工資417.16萬元、津貼補(bǔ)貼52.07萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費76.92萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費39.35萬元、其他社會保障繳費2.9萬元、績效工資70.13萬元、其他工資福利88.92萬元、生活補(bǔ)助18.8萬元；（二）商品服務(wù)支出60.92萬元，其中：辦公費57.42萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.9，按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出827.18萬元。（一）機(jī)關(guān)工資福利支出493.2萬元，其中：工資獎金補(bǔ)貼153.88萬元，社會保障繳費119.17萬元、工資福利支出424.48萬元、其他工資福利支出49.92萬元、社會福利救助18.8萬元；（二）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出60.92萬元；其中：辦公經(jīng)費57.42萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少5.5萬元。

具體支出情況如下：

因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比 2020年減少5.5萬元，主要原因：減少開支。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、其他重要事項情況說明

    （一）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

杞縣人力資源和社會保障局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算827.18萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我局共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局?jǐn)M組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局2021年無負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣人力資源和社會保障局本級預(yù)算公開表