2021年杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2021年杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)單位預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)單位預(yù)算公開表

一、收支總體情況表

二、收入預(yù)算總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生工作方針、政策和法律法規(guī)，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，擬定全縣衛(wèi)生工作政策、規(guī)章，制定各項(xiàng)衛(wèi)生技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（二）制訂并組織實(shí)施全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃和計(jì)劃；研究制訂全縣區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃、統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置；制訂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)實(shí)施。
  （三）制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實(shí)施。
    （四）研究指導(dǎo)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革對(duì)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)貫徹實(shí)施醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范實(shí)行監(jiān)督。
    （五）組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，監(jiān)督實(shí)施藥品法典和國家基本藥物目錄。
    （六）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)，組織查處食品安全重大事故的責(zé)任，監(jiān)督實(shí)施食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息。加強(qiáng)對(duì)全縣食品藥品安全工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。
    （七）貫徹執(zhí)行黨的中醫(yī)政策和中醫(yī)藥法律、法規(guī)。中西醫(yī)并重的方針，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新，制定全縣中醫(yī)人才培訓(xùn)和中醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
    （八）貫徹預(yù)防為主方針，制訂社區(qū)健康教育規(guī)劃，組織開展全民健康教育和衛(wèi)生宣傳，開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；研究制訂對(duì)人民群眾健康危害疾病的控制規(guī)劃，組織對(duì)傳染病、地方病和常見病、多發(fā)病等重大疾病的綜合防治。
    （九）組織制定全縣衛(wèi)生監(jiān)督發(fā)展規(guī)劃和政策措施、規(guī)劃并指導(dǎo)衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)，指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、勞動(dòng)衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
    （十）組織制定全縣社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、健康教育的發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織指導(dǎo)初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)的實(shí)施，負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
    （十一）組織制定全縣農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
    （十二）研究制定全縣醫(yī)學(xué)科學(xué)研究發(fā)展規(guī)劃，組織醫(yī)藥科研成果評(píng)定、推廣、應(yīng)用和開發(fā)；對(duì)重大醫(yī)藥衛(wèi)生科研組織攻關(guān)，積極推動(dòng)醫(yī)藥科技為衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展服務(wù)。
    （十三）制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，指導(dǎo)開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置工作，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。遇有重大突發(fā)事件和自然災(zāi)害，在縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量協(xié)助政府和有關(guān)部門搶救傷病員，防止和控制疾病的發(fā)生和蔓延。
    （十四）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療衛(wèi)生單位職工道德教育、法制教育，促進(jìn)衛(wèi)生行業(yè)的社會(huì)主義精神文明建設(shè)。建立和完善全縣衛(wèi)生信息系統(tǒng)管理和做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)、衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)匯總和上報(bào)工作。
    （十五）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位的組織人事、勞動(dòng)工資、職稱改革的管理工作。
    （十六）承擔(dān)縣地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組和縣政府艾滋病防治工作委員會(huì)的具體工作。
    （十七）承辦縣政府交辦的其它工作。

杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個(gè)科室，分別辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、醫(yī)改辦、中醫(yī)股、疾控股、醫(yī)政股、公衛(wèi)辦、行政審批股和29個(gè)歸口預(yù)算管理所屬二級(jí)單位。

二、杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

第二部分

杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年單位預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年收入總計(jì)629.08萬元，支出總計(jì)629.08萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少10689.92萬元，下降94.44%。主要原因：提前下達(dá)專項(xiàng)資金數(shù)額暫時(shí)無法確定，未列入預(yù)算。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年收入合計(jì)629.08萬元，其中：一般公共預(yù)算629.08萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年支出合計(jì)629.08萬元，其中：基本支出629.08萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算629.08萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少5199.92萬元，下降89.21%，主要原因：提前下達(dá)專項(xiàng)資金數(shù)額暫時(shí)無法確定，未列入預(yù)算。杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)無政府性基金收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為629.08萬元（含財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元）。其中：基本支出629.08萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。我局2021年一般公共預(yù)算基本支出629.08萬元，按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出629.08萬元。（一）工資福利支出314.10萬元，其中：基本工資190.51萬元、津貼補(bǔ)貼38.51萬元、績(jī)效工資5.86萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.99萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.51萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.67萬元、其他工資福利支出19.05萬元；（二）商品服務(wù)支出11.50萬元，其中：辦公費(fèi)8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；（三）對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出303.48萬元，其中：生活補(bǔ)助10.28萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助20萬元、退休費(fèi)273.19萬元。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出629.08萬元。（一）機(jī)關(guān)工資福利支出617.58萬元，其中：工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼203.37萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)60.18萬元、工資福利支出50.56萬元、社會(huì)福利和救助30.28萬元、離退休費(fèi)273.19萬元；（二）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出11.5萬元；其中：辦公經(jīng)費(fèi)8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局（委）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少4.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：2021年本單位無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：2021年無此支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年減少0.5萬元，主要原因：杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)嚴(yán)格控制公務(wù)用車的范圍和要求，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，減少不必要的支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年減少4萬元。主要原因：杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)員接待管理規(guī)定》確定接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無公函來訪人員拒絕接待，減少不必要接待開支。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

    （一）行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.5萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，衛(wèi)健系統(tǒng)共有車輛46輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車37輛，其他用車主要是120急救車和疾病預(yù)防控制車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備27臺(tái)。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：我局2021年無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)預(yù)算公開表