2021年杞縣計劃生育委員會本級預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣計劃生育委員會概況 

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2021年杞縣計劃生育委員會本級預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣計劃生育委員會本級預(yù)算公開表

一、收支總體情況表

二、收入預(yù)算總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、整體績效目標(biāo)表

十二、預(yù)算項目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣計劃生育委員會概況

一、杞縣計劃生育委員會主要職責(zé)

（一）宣傳、貫徹黨和國家的計劃生育方針、政策、法律、法規(guī)以及上級的有關(guān)知識，開展人口國情教育，普及人口與計劃生育基礎(chǔ)知識，根據(jù)計劃生育政策規(guī)定上級人口計劃，及時做好《生育證》的審核、審批和登記工作。

（二）起草：開展人口國情教育，普及人口與計劃生育基礎(chǔ)知識，根據(jù)計劃生育政策規(guī)定上級人口計劃，加強(qiáng)計生工作管理。

二、杞縣計劃生育委員會預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣計劃生育委員會部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算，杞縣計劃生育委員會無下屬單位。

1.杞縣計劃生育委員會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個職能股室，分別是辦公室、政策法規(guī)股、發(fā)展規(guī)劃與信息股、科學(xué)技術(shù)宣教股、執(zhí)法大隊、藥具站。

第二部分

2021年杞縣計劃生育委員會單位預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

我委2021年收入總計789.99萬元，支出總計789.99萬元，與2020年相比，收、支總計各減少238.01萬元，下降23.15%。主要原因：業(yè)務(wù)縮減。

二、收入預(yù)算總體情況說明

我委2021年收入合計789.99萬元，其中：一般公共預(yù)算789.99萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

我委2021年支出合計789.99萬元，其中：基本支出789.99萬元，占100%，項目支出0元，占0%

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

我委2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算789.99萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少238.01萬元，下降23.15%，主要原因：業(yè)務(wù)縮減。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣計劃生育委員會2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為789.99萬元。其中：基本支出789.99萬元，占100%項目支出0元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

杞縣計劃生育委員會部門2021年政府預(yù)算基本支出789.99萬元，按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出789.99萬元。（一）工資福利支出為699.08萬元，其中：基本工資451.13萬元、津貼補(bǔ)貼23.74萬元、績效工資71.21萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)95.31萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)32.04萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.95萬元、其他工資福利支出22.72萬元。（二）商品和服務(wù)支出74.68萬元，其中：辦公費(fèi)17.4萬元、其他商品和服務(wù)支出57.28。（三）對個人和家庭的補(bǔ)助16.24萬元，其中：生活補(bǔ)助16.24萬元。

按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出789.99萬元。（一）機(jī)關(guān)工資福利支出446.10萬元，其中：工資獎金補(bǔ)貼99.97萬元，社會保障繳費(fèi)130.30萬元；其他工資福利支出22.72萬元；（二）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出57.28萬元；其中：辦公經(jīng)費(fèi)17.40萬元。（三）社會福利和救助16.24萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我委2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我委2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少2萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬元。主要原因：無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬元。主要原因：無此項業(yè)務(wù)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年減少2萬元。主要原因：無此項業(yè)務(wù)。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

我委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算74.68萬元，主要主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，主要原因：無此項業(yè)務(wù)。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我委共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局?jǐn)M組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我委共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺，主要原因：減少開支。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局2021年無負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣計劃生育委員會本級預(yù)算公開表