2021年杞縣醫(yī)療保障局本級(jí)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣醫(yī)療保障局概況 

一、主要職責(zé)

      二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年杞縣醫(yī)療保障局本級(jí)預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣醫(yī)療保障局本級(jí)預(yù)算公開表

一、收支總體情況表

二、收入預(yù)算總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

杞縣醫(yī)療保障局概況

一、杞縣醫(yī)療保障局主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂醫(yī)療保障相關(guān)政策、地方性法規(guī)、規(guī)章草案和規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。
　　（二）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。建立全一的醫(yī)療保障制度。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

（三）組織制定并執(zhí)行保障基金監(jiān)督管理實(shí)施辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，承擔(dān)縣級(jí)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理相關(guān)工作。

（四）組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄，按規(guī)定權(quán)限組織制定和實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)政策，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

（五）按規(guī)定權(quán)限組織制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)。

（六）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（七）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（九）職能轉(zhuǎn)變。深化全縣醫(yī)療保障“最多跑一次”改革，完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥"三醫(yī)聯(lián)動(dòng)"改革，推進(jìn)“智慧醫(yī)保”建設(shè)，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，加強(qiáng)醫(yī)保與分級(jí)診療、價(jià)格、控費(fèi)、簽約服務(wù)等政策銜接，發(fā)揮醫(yī)保杠桿作用，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥價(jià)格形成機(jī)制，不斷提高醫(yī)療保障水平，更好保障人民群眾就醫(yī)需求，進(jìn)一步提高醫(yī)保資金使用績(jī)效，確保實(shí)現(xiàn)醫(yī)保資金可負(fù)擔(dān)、能持續(xù)。

（十）與縣衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康委員會(huì)、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革和縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)共同體建設(shè)，加快推進(jìn)醫(yī)保與醫(yī)療、醫(yī)藥數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、杞縣醫(yī)療保障局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣醫(yī)療保障局部門預(yù)算包括局本級(jí)各股室預(yù)算。

1.局辦公室

 2.局待遇保障股

 3.局醫(yī)藥服務(wù)和招標(biāo)采購(gòu)股

 4.局基金監(jiān)督股

 5.局財(cái)務(wù)科

 6.局人事科

第二部分

2021年杞縣醫(yī)療保障局本級(jí)預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣醫(yī)療保障局2021年收入總計(jì)238.81萬元，支出總計(jì)238.81萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加124.37萬元，上升52%。主要原因：業(yè)務(wù)量增加。

    二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣醫(yī)療保障局2021年收入合計(jì)238.81萬元，其中：一般公共預(yù)算238.81萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣醫(yī)療保障局2021年支出合計(jì)238.81萬元，其中：基本支出238.81萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

杞縣醫(yī)療保障局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算238.81萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加124.37萬元，增長(zhǎng)52%，主要原因:業(yè)務(wù)量增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣醫(yī)療保障局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元（含財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元）。其中：基本支出0萬元，占0%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。我局2021年一般公共預(yù)算基本支出238.81萬元，按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出238.81萬元。（一）工資福利支出174.72萬元，其中：基本工資150.33萬元、津貼補(bǔ)貼9.46萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.27萬元,績(jī)效工資1.66萬元,；（二）商品服務(wù)支出64.09萬元，其中：辦公費(fèi)14.2萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元,其他商品服務(wù)支出46.39萬元。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出238.81萬元。（一）機(jī)關(guān)工資福利支出168.71萬元，其中：工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼43.73萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)13.27萬元,工資福利支出111.71萬元；（二）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出64.1萬元；其中：辦公經(jīng)費(fèi)14.2萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元,商品服務(wù)支出46.4萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

    九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣醫(yī)療保障局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加3.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：無。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加3.5萬元，主要原因：業(yè)務(wù)量增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

    （一）行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

杞縣醫(yī)療保障局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算64.09萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2021年，我局共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金238.81萬元。2022年，我局?jǐn)M組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金270萬元。2022年，目前我局已對(duì)1個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，截止8月底涉及資金165萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)0。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局2021年無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣醫(yī)療保障局報(bào)本級(jí)預(yù)算公開表