杞縣2021年政府決算公開內(nèi)容

1、杞縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說明

2、杞縣舉借債務(wù)情況說明

3、杞縣預(yù)算績效開展情況說明

4、杞縣本級“三公經(jīng)費(fèi)”決算執(zhí)行情況說明

5、杞縣2021年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果

杞縣2021年稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說明

一、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況

1.2021年上級對我縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助合計(jì)322035萬元，減少67227萬元，下降17.3%。其中：返還性收22332萬元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入273809萬元，減少52063萬元，下降16.0%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入25894萬元，減少15164萬元,下降36.9%。

    （1）返還性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入22332萬元，其中所得稅基數(shù)返還收入721萬元，成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入1254萬元，增值稅稅收返還收入1566萬元，消費(fèi)稅稅收返還收入67萬元，增值稅“五五分享”稅收返還收入18724萬元。

     （2）一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入273809萬元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入75083萬元，縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入23933萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入7260萬元，產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入5314萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入25928萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2700萬元，貧困地縣轉(zhuǎn)移支付收入4330萬元,共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入128307萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入954萬元。

（3）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入補(bǔ)助25894萬元，其中一般公共服務(wù)27萬元，國防36萬元,公共安全32萬元，教育2244萬元，科學(xué)技術(shù)342萬元，文化旅游體育與傳媒43萬元，社會保障和就業(yè)1801萬元，衛(wèi)生健康支出1281萬元，農(nóng)林水14736萬元，交通運(yùn)輸2593萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等983萬元，住房保障927萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理849萬元。

2、上解上級支出57711萬元，其中：體制上解支出3348萬元，專項(xiàng)上解支出54363萬元。

二、政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付情況

2021年全縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入9344萬元，其中：文化旅游體育與傳媒9萬元,社會保障與就業(yè)16萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)8457萬元,其他收入862萬元.

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付情況

   2021年杞縣國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付收入39萬元。

2021年開封市杞縣舉借債務(wù)情況說明

一、杞縣2021年政府債務(wù)余額限額情況

    2021年杞縣地方政府債務(wù)余額限額481427萬元，其中：政府一般債務(wù)余額限額178767萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額限額302660萬元。

二、杞縣2021年政府債務(wù)基本情況

2021年度杞縣政府債務(wù)余額469543萬元。其中：一般債務(wù)余額175720萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額293823萬元。全縣政府債務(wù)余額低于規(guī)定限額，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

三、2021年新增政府債券資金分配使用情況

   2021年，我縣爭取債券資金176700萬元，其中新增一般債券資金21700萬元，新增專項(xiàng)債券資金134700萬元（其中杞縣工業(yè)路棚戶區(qū)改造三期項(xiàng)目10000萬元調(diào)整到杞縣人民醫(yī)院新址建設(shè)項(xiàng)目），再融資債券資金20300萬元(其中再融資一般債券20000萬元,再融資專項(xiàng)債券300萬元)。

（1）2021年新增一般債券資金21700萬元。

1、杞縣北環(huán)二期建設(shè)項(xiàng)8500萬元；

2、杞縣X008杞縣縣城至蘇木鄉(xiāng)段改建工程項(xiàng)目3500萬元；

3、杞縣北環(huán)道路工程新建項(xiàng)目 3000萬元；

4、G106杞縣五里河至杞太交界段改擴(kuò)建工程2800萬元；

5、G106蘭杞交界至杞縣北關(guān)段改擴(kuò)建工程 2900萬元；

6、杞縣城市護(hù)城河污水及生態(tài)改造治理（一期）500萬元；

7、杞縣城市護(hù)城河污水及生態(tài)改造治理（二期）500萬元；

（2）2021年新增專項(xiàng)債券資金134700萬元。

1、杞縣綜合幼兒園建設(shè)項(xiàng)目6500萬元；

2、杞縣公共檢測中心項(xiàng)目7400 萬元；

3、杞縣應(yīng)急物資儲備物流中心建設(shè)項(xiàng)目 2200萬元；

4、杞縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)6000 萬元；

5、杞縣技工學(xué)校技能培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 5000萬元；

6、杞縣葛崗鎮(zhèn)新材料物流園項(xiàng)目13000 萬元；

7、杞縣冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目30000萬元；

8、杞縣五里河鎮(zhèn)果疏冷鏈物流項(xiàng)目12700萬元；

9、杞縣中心醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目10000萬元；

10、杞縣工業(yè)路棚戶區(qū)改造（三期）10000萬元；

11、杞縣西十里鋪棚戶區(qū)改造（三期）項(xiàng)目12000萬元；

12、杞縣林莊城中村改造項(xiàng)目15000萬元；

13、杞縣縣城水系引黃調(diào)蓄工程項(xiàng)目4900萬元；

五、2021年政府債務(wù)還本付息情況

 2021年，全縣政府債務(wù)還本付息38533萬元（還本25548萬元，付息12985萬元），其中：一般債務(wù)還本付息26709萬元（還本20998萬元，付息5711萬元），專項(xiàng)債務(wù)還本付息11824萬元（還本4550萬元，付息7274萬元）。

杞縣2021年預(yù)算績效工作開展情況說明

（一）組織保障

2021年，我縣積極學(xué)習(xí)上級及其他地市預(yù)算績效管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，不斷聯(lián)系市局、省廳有關(guān)部門，對預(yù)算績效管理改革的新政策、新動態(tài)及時(shí)了解，深入研究學(xué)習(xí)，并結(jié)合本地工作實(shí)際，不斷探索預(yù)算績效管理改革方法，瞄準(zhǔn)上級改革動態(tài)要求，思創(chuàng)新，找抓手，謀突破，積極推動預(yù)算績效管理工作扎實(shí)有序開展。

2021年共安排150萬元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于預(yù)算績效管理工作。為進(jìn)一步規(guī)范和明確局內(nèi)部績效管理工作職責(zé)，2021年出臺了《杞縣財(cái)政局預(yù)算績效管理內(nèi)部工作規(guī)程》（杞財(cái)辦[2021]15號），厘清了管理流程和工作職責(zé)，加強(qiáng)了協(xié)調(diào)配合，形成了整體合力，確保了績效管理工作順利運(yùn)行。

（二）制度建設(shè)

2020年11月，中共開封市委、開封市人民政府印發(fā)了《中共開封市委 開封市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（汴發(fā)〔2020〕21號），明確全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的總體要求、主要內(nèi)容和工作措施等，為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理奠定了基礎(chǔ)。我縣先后出臺了中共杞縣縣委辦公室、杞縣人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（杞辦文〔2020〕11號）、《杞縣縣級預(yù)算項(xiàng)目政策事前績效評估管理辦法》（杞財(cái)辦〔2021〕10-15號）6個(gè)文件和《共性項(xiàng)目績效指標(biāo)體系（試行）》（杞財(cái)績效〔2020〕17 號）等多個(gè)管理辦法，建立了杞縣分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)體系（杞財(cái)績效〔2020〕20 號），完善了我縣預(yù)算績效管理制度體系。

（三）宣傳培訓(xùn)

1.多渠道宣傳績效管理。我縣通過杞縣融媒體中心云上杞縣客戶端發(fā)表報(bào)道4篇，分別是《杞縣預(yù)算績效管理工作推進(jìn)會召開》、《杞縣財(cái)政局召開預(yù)算績效工作推進(jìn)會》、《杞縣財(cái)政局多措并舉加強(qiáng)預(yù)算績效管理》等，在市財(cái)政局公眾號上發(fā)表報(bào)道1篇，在開封日報(bào)上發(fā)表報(bào)道2篇，分別是《杞縣財(cái)政局多措并舉加強(qiáng)預(yù)算績效管理》、《杞縣財(cái)政局完成杞縣首個(gè)部門整體支出績效評價(jià)》。

2.開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升績效管理工作水平。（1）加強(qiáng)對預(yù)算部門和業(yè)務(wù)股室培訓(xùn)力度：全面實(shí)施預(yù)算績效管理政策解讀及實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)會，對全縣預(yù)算部門（單位）進(jìn)行知識技能培訓(xùn)。（2）加強(qiáng)對縣區(qū)績效管理工作人員培訓(xùn)力度：通過分行業(yè)、分領(lǐng)域小組培訓(xùn)，用身邊的個(gè)性化實(shí)例作教材，手把手教授績效表格填報(bào)方法。

（四）信息化管理

2021年下半年，杞縣在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中，新增預(yù)算績效管理模塊，加強(qiáng)了預(yù)算績效管理模塊建設(shè)，完善了績效表格和部門整體績效的網(wǎng)上填報(bào)功能，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理與績效管理的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步提高了預(yù)算績效管理的規(guī)范性，提升了績效管理工作質(zhì)量，將績效管理深度融入到預(yù)算管理中，極大地提高了績效管理效率。

在上述工作的推進(jìn)下,經(jīng)過各單位的努力,2021年我縣財(cái)政部門共對58個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效目標(biāo)審核，涉及金額79206.18萬元，并將6個(gè)重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目績效目標(biāo)提交同級人大審查（杞財(cái)〔2022〕5號文件）;共委托第三方評價(jià)機(jī)構(gòu)開展了6個(gè)項(xiàng)目的重點(diǎn)績效評價(jià)，評價(jià)金額共計(jì)12947.19萬元，對項(xiàng)目決策、管理、產(chǎn)出、效果和滿意度等多方面多角度進(jìn)行了評價(jià),同時(shí)將所有填報(bào)的項(xiàng)目績效目標(biāo)和部門整體支出績效目標(biāo)在杞縣內(nèi)網(wǎng)上全部公開，接受社會各界監(jiān)督。

(五)當(dāng)前預(yù)算績效管理工作中存在的主要問題、改進(jìn)意見和建議

通過近幾年的努力，我縣預(yù)算績效管理工作取得了一定的成效，但是還存在一些問題。一是對預(yù)算績效管理重要性的認(rèn)識有待進(jìn)一步加強(qiáng)，一些部門和單位的績效理念尚未牢固樹立，績效管理主體責(zé)任意識不強(qiáng)，“重投入輕管理、重支出輕績效”的意識依然存在。二是縣區(qū)開展績效管理工作存在一定難度，對于財(cái)政預(yù)算績效管理的探索缺乏有力的財(cái)力、物力和智力支撐，對于財(cái)政預(yù)算績效的認(rèn)知不深，績效管理工作開展困難。三是評價(jià)結(jié)果應(yīng)用有待進(jìn)一步提高。事前績效評估和事后績效評價(jià)結(jié)果在預(yù)算編制中利用率不高，還未真正形成預(yù)算績效的一體化體系，績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用有待加強(qiáng)。

針對上述問題下一步我們準(zhǔn)備從以下幾個(gè)方面入手。一是加大預(yù)算績效管理的宣傳力度，牢固樹立績效管理理念。提高各部門、各單位對績效管理工作的認(rèn)識，加快形成注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束的管理機(jī)制。二是要硬化責(zé)任約束，建立健全激勵(lì)約束制度。明確績效管理責(zé)任主體，層層壓實(shí)績效管理責(zé)任，切實(shí)做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。三是加快建立統(tǒng)一規(guī)范的指標(biāo)體系。有利于提高績效目標(biāo)編制效率和編制質(zhì)量，提升績效評價(jià)的公正性和準(zhǔn)確性，切實(shí)提高績效管理工作水平。

杞縣2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況說明

一、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

 2021年縣本級三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)共計(jì)706萬元，為年初預(yù)算數(shù)的63.3%。 2021年因公出國(境)費(fèi)用0萬元，與上年持平；2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)613萬元，2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)710萬元，同比下降13.7%（其中：2021年公務(wù)用車購置費(fèi)172萬元，2020年公務(wù)用車購置費(fèi)58萬元，增長196.6%；2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)441萬元，2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)652萬元，下降32.4%）；2021年公務(wù)接待費(fèi)93萬元，2020年公務(wù)接待費(fèi)127萬元，下降26.8%。

二、控制“三公”經(jīng)費(fèi)采取的措施

 我縣“三公”經(jīng)費(fèi)下降的主要原因：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立專項(xiàng)長效機(jī)制。二是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算，后有支出”的原則，牢牢把握政府預(yù)算這一源頭管控環(huán)節(jié)。三是狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)預(yù)算外支出，從源頭上壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。四是完善國庫集中支付、“公務(wù)卡”結(jié)算等財(cái)政改革措施，做到支出透明化。五是做好部門預(yù)算、“三公經(jīng)費(fèi)”等公開工作。六是除接受人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門對“三公”經(jīng)費(fèi)的審查外，定期公開出國（境)費(fèi)、車輛購置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公經(jīng)費(fèi)”和行政經(jīng)費(fèi)支出情況，自覺接受社會公眾監(jiān)督。

2021年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果

1、堅(jiān)決抗擊新冠疫情，全力保障人民生命安全

強(qiáng)化疫情防控資金保障，加強(qiáng)應(yīng)對疫情的財(cái)政政策供給，確保全縣人民生命安全，積極籌措疫情防控資金7744萬元，確保疫情防控、物資采購與隔離救治有效實(shí)施，其中用于采購應(yīng)急防疫儲備物資1398萬元，疫苗接種259萬元，核酸檢測1377萬元。

2、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

2021年，全縣投入鄉(xiāng)村振興銜接資金18072萬元，其中投入農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金3549萬元，實(shí)施了貧困村道路建設(shè)項(xiàng)目，便利了貧困村群眾的出行；投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金9121萬元，建設(shè)32個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；投入“雨露計(jì)劃”服務(wù)類項(xiàng)目資金145萬元，有效保障了各類困難群眾政策的落實(shí)。投入資金794萬元，用于小麥病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治；落實(shí)千億糧項(xiàng)目資金2096萬元；投入資金693萬元，用于農(nóng)業(yè)水利救災(zāi)項(xiàng)目的建設(shè)；發(fā)放農(nóng)業(yè)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼11704萬元、種糧一次性補(bǔ)貼2358萬元、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼751萬元、農(nóng)民教育培訓(xùn)資金137萬元，調(diào)動了農(nóng)民農(nóng)業(yè)種植積極性。投入河道治理及橋梁修建資金1689萬元，有效提高了防洪抗旱綜合能力；投入資金900萬元，用于村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)；撥付病死豬無害化處理、無害化處理中心升級改造及畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目資金829萬元，支持了畜牧業(yè)有序發(fā)展。

3、持續(xù)推進(jìn)環(huán)境改善，加強(qiáng)全縣生態(tài)文明建設(shè)。

2021年，撥付資金4118萬元，實(shí)施了縣城護(hù)城河污水及生態(tài)質(zhì)量改造建設(shè)項(xiàng)目；撥付資金265萬元，用于農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目；撥付資金5287萬元，用于城鄉(xiāng)垃圾清掃服務(wù)項(xiàng)目，有效改善了城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生；落實(shí)污水處理費(fèi)2140萬元，改善了居民生活環(huán)境。

4、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

分類制定方案，合理撥付了歷史遺留工程款；采取積極措施，償還歷史借款；加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，穩(wěn)妥有序化解了隱性債務(wù)存量，2021年化解隱性債務(wù)31653萬元，其中化解融資平臺公司隱性債務(wù)19711萬元、政府中長期支出事項(xiàng)隱性債務(wù)11942萬元。通過一系列舉措，防范化解了各類風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了社會大局穩(wěn)定。

5、繼續(xù)加大教育事業(yè)發(fā)展投入力度。

2021年，全縣教育支出完成121407萬元，增長5%。落實(shí)義務(wù)教育保障機(jī)制公用經(jīng)費(fèi)17430萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)12158萬元、免課本費(fèi)1740萬元、寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)1417萬元，保障了全縣中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)及教育活動支出需要；投入資金1838萬元，繼續(xù)對農(nóng)村中小學(xué)薄弱學(xué)校進(jìn)行改造；撥付資金2115萬元，實(shí)施了校舍改造建設(shè)項(xiàng)目；撥付資金3172萬元，落實(shí)了各個(gè)階段困難家庭學(xué)生補(bǔ)助補(bǔ)貼；撥付資金5589萬元,解決了教師遺留問題。

6、持續(xù)加大穩(wěn)定就業(yè)和社會保障政策的落實(shí)力度。

2021年，全縣社會保障和就業(yè)支出完成100279萬元，增長5.6%。撥付就業(yè)資金2318萬元，落實(shí)了就業(yè)再就業(yè)補(bǔ)貼政策；落實(shí)城鄉(xiāng)低保10433萬元、五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)2512萬元、孤兒救助251萬元，保障了社會弱勢群體的基本生活支出需求；撥付資金5799萬元，用于優(yōu)撫對象的生活補(bǔ)助；撥付資金1027萬元，用于義務(wù)兵優(yōu)待；撥付資金657萬元，用于退役士兵安置補(bǔ)助。

7、繼續(xù)支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

2021年，撥付資金6239萬元，落實(shí)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)；撥付資金329萬元，落實(shí)了婦女“兩癌”免費(fèi)篩查、預(yù)防出生缺陷免費(fèi)篩查與產(chǎn)前診斷政策；撥付資金1732萬元，實(shí)施了城鄉(xiāng)困難群體“一站式”醫(yī)療救助；撥付基本藥物補(bǔ)助423萬元、聯(lián)合診所人員工資288萬元，保障了基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)與基本藥物制度實(shí)施。

8、著力補(bǔ)齊發(fā)展短板，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

撥付資金2237萬元，落實(shí)了拆舊復(fù)墾獎(jiǎng)勵(lì)資金；撥付資金12522萬元，支持了農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；撥付資金377萬元，支持了老舊小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)；撥付資金4768萬元，實(shí)施了S213—G106連接線、S327杞裴路升級改造項(xiàng)目；投入資金8100萬元，用于經(jīng)五路、彭莊南路及北關(guān)大街和銀河路北延工程的建設(shè)；投入資金6280萬元，用于大北環(huán)道路二期建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施；撥付資金657萬元，實(shí)施了武裝部附屬工程和公安局業(yè)務(wù)用房附屬工程建設(shè)。撥付資金1998萬元，用于大蒜產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的建設(shè)；撥付資金2361萬元，用于對東磁集團(tuán)的補(bǔ)助，有力地支持了我縣企業(yè)的發(fā)展。

杞縣財(cái)政局

                                2022年9月8日