2023年度杞縣人民政府辦公室部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣人民政府辦公室概況 

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣人民政府辦公室 2023年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣人民政府辦公室概況

一、杞縣人民政府辦公室主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府以及市委、市政府重大政策措施和縣政府決定事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況的督促檢查。

（二）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究。

（三）組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義印發(fā)的公文。

（四）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織工作。

（五）負(fù)責(zé)對(duì)縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)進(jìn)行審核，提出擬辦意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（六）負(fù)責(zé)縣政府及其辦公室公文收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)、印制工作；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)的文秘工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息的采編和分析，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)信息工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)公開、信息公開、政務(wù)服務(wù)、政策解讀、輿情應(yīng)對(duì)等工作，指導(dǎo)監(jiān)督全縣政務(wù)公開及政務(wù)服務(wù)工作；編寫《杞縣人民政府大事記》和《杞縣人民政府公報(bào)》。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促“放管服”改革工作。

（十）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）值班工作。

（十一）承辦申請(qǐng)縣政府裁決的行政復(fù)議案件，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；受縣政府委托，代理縣政府行政訴訟和民事訴訟；承辦縣政府決定受理的行政賠償案件。

（十二）負(fù)責(zé)縣長專線電話和企業(yè)投訴處理工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，并根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示組織協(xié)調(diào)處理有關(guān)事項(xiàng)。

（十三）做好機(jī)關(guān)行政事務(wù)和機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、杞縣人民政府辦公室所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣人民政府辦公室部門預(yù)算包括辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算。

1.辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)

2.優(yōu)化營商環(huán)境辦公室

第二部分

杞縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人民政府辦公室2023年收入總計(jì)985.54萬元，支出總計(jì)985.54萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加119.94萬元，增長13.86%。主要原因：業(yè)務(wù)量增多。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣人民政府辦公室2023年收入合計(jì)985.54萬元，其中：一般公共預(yù)算985.54萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人民政府辦公室2023年支出合計(jì)985.54萬元，其中：基本支出583.68萬元，占59.22%；項(xiàng)目支出401.85萬元，占40.78%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算985.54萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加119.94萬元，增長13.86%，主要原因：業(yè)務(wù)量增多。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為985.54萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出951.05萬元，占96.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.11萬元，占1.13%；衛(wèi)生健康支出23.38萬元，占2.37%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共583.68萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1、機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)494.76萬元，其中：（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼402.83萬元；（2）社會(huì)保障繳費(fèi)91.84萬元；（3）其他工資福利支出0.09萬元。

2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共46.2萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費(fèi)25.2萬元；（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元。

    3、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出共計(jì)31.62萬元，其中：（1）工資福利支出31.62萬元。

4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)11.11萬元，其中：（1）社會(huì)福利和救助4.46萬元；（2）離退休費(fèi)6.65萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1、工資福利支出共計(jì)526.38萬元，其中：（1）基本工資313.72萬元；（2）津貼補(bǔ)貼89.11萬元；（3）績效工資31.62萬元；（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.44萬元；（5）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.04萬元；（6）其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.36萬元；（7）其他工資福利支出0.09萬元。

2、商品服務(wù)支出46.2萬元，其中：（1）辦公費(fèi)25.2萬元；（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.11萬元，其中：（1）退休費(fèi)6.65萬元；（2）生活補(bǔ)助4.46萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣人民政府辦公室2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我辦2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣人民政府辦公室2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為21萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2022年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)21萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2022年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算448.05萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣人民政府辦公室共組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金367.2萬元。2023年，我辦擬組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金401.85萬元。2023年，我辦已對(duì)4個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金401.85萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣人民政府辦公室共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣人民政府辦公室負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元等；我局0將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

、

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣人民政府辦公室部門預(yù)算公開表