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2023年度杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算公開 說明
目 錄
第一部分 杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、主要職能
二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 2023年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表
第一部分
杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求,發(fā)揮縣委在統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用;貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的決策部署,了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié),協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線備方面關(guān)系，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
（二）研究擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策并推動(dòng)落實(shí);深入調(diào)查研究,及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線情況并提出意見建議;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
（三）貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針,統(tǒng)籌推動(dòng)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作政策和規(guī)劃并組織實(shí)施,研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。
（四)負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排,會(huì)同有關(guān)部門做好黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,協(xié)助縣工商聯(lián)、縣僑聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。
(五)參與擬訂、推動(dòng)落實(shí)全縣鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策,調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見,團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士,促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。
（六）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)我縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作;貫徹落實(shí)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策,會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查研究全縣對(duì)香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作并提出政策意見建議,聯(lián)系香港、澳門有關(guān)黨派、團(tuán)休及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士;做好我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
(七)負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用;調(diào)查研究全縣黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層代表人士,開展思想政治工作,指導(dǎo)全縣科研院所、國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開展黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
（八)負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)工作；貫徹執(zhí)行黨中央。國務(wù)院對(duì)合工作方針政策和省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府涉合工作部署；開展對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作;研究擬訂全縣對(duì)臺(tái)工作計(jì)劃和實(shí)施意見;組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全縣對(duì)臺(tái)工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)合宣傳工作,進(jìn)行對(duì)合方針政策和臺(tái)灣形勢(shì)的宣傳教育;會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣對(duì)合經(jīng)貿(mào)工作;負(fù)責(zé)處理我縣涉合重大事件;負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的臺(tái)灣上層重點(diǎn)人土和我縣在臺(tái)灣人員中的上層重點(diǎn)人士等工作對(duì)象;做好合胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。
（九）統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作；貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策,負(fù)責(zé)擬訂全縣僑務(wù)工作政策并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實(shí),調(diào)查研究全縣僑情和僑務(wù)工作情況,管理僑務(wù)行政事務(wù);統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士,指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護(hù)華僑和歸體僑券在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。
(十)協(xié)助管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道）黨（工）委統(tǒng)戰(zhàn)委員;受縣委委托,領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作;做好統(tǒng)戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。
(十一)擬訂全具有關(guān)民族、宗教事務(wù)的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。開展民族、宗教法律、法規(guī)和政策的宣傳教育工作。協(xié)調(diào)全縣民族關(guān)系,推動(dòng)依法保障各民族合法權(quán)益;處理涉及民族關(guān)系的有關(guān)事宜;做好城市民族工作及少數(shù)民族流動(dòng)人口和流動(dòng)穆斯林服務(wù)管理工作;做好涉疆服務(wù)管理工作;組織開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作,承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé),促進(jìn)民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施、銜接;負(fù)責(zé)開展少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)的有關(guān)工作，推進(jìn)民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。協(xié)同有關(guān)部門研究擬訂全縣促進(jìn)少數(shù)民族和民族聚居地發(fā)展的政策和措施，配合有關(guān)部門做好少數(shù)民族扶貧工作;參與有關(guān)少數(shù)民族發(fā)展資金管理分配工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門促進(jìn)民族教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。
(十二）依法保障公民宗教信仰自由,維護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng),保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)，對(duì)從事互聯(lián)網(wǎng)宗教信息服務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行審核;辦理宗教團(tuán)依需由政府解決或協(xié)調(diào)的各項(xiàng)事務(wù)。依法管理全縣宗教事務(wù),促進(jìn)宗教關(guān)系和諧,引導(dǎo)宗教界在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動(dòng)，配合有關(guān)部門防范和制止利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng),抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透活動(dòng);聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界人士，指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開展工作、加強(qiáng)自身建設(shè);指導(dǎo)基層宗教事務(wù)部門依法管理宗教事務(wù),組織實(shí)施宗教行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)宗教方面的外事歸口管理工作指導(dǎo)有關(guān)部門和宗數(shù)界開展對(duì)外以及對(duì)港澳臺(tái)地區(qū)的宗教交往活動(dòng)，參與涉及民族和宗教對(duì)外宣傳工作;負(fù)責(zé)全縣伊斯蘭教朝覲事務(wù)管理工作。
(十三)協(xié)助有關(guān)部門做好全縣少數(shù)民族干部培養(yǎng)、教育和使用工作。分析和研判涉及民族關(guān)系、宗教關(guān)系和諧穩(wěn)定等方面的輿情。指導(dǎo)全縣民族、宗教事務(wù)部門的工作，協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政府(辦事處)及時(shí)處理民族、宗教方面的突發(fā)事件、重大事件和影響社會(huì)穩(wěn)定的因素。負(fù)責(zé)少數(shù)民族古籍搜集。
（十四）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部所屬預(yù)算單位構(gòu)成
杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括：辦公室、民族宗教事業(yè)股、非公有制經(jīng)濟(jì)股、臺(tái)僑辦、民主黨派股。
統(tǒng)戰(zhàn)部部門為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由本級(jí)預(yù)算單位組成。
第二部分
杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年收入總計(jì)168.92萬元，支出總計(jì)168.92萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加29.42萬元，增長21.09%。主要原因：2023年本單位業(yè)務(wù)增多，開支增加。
二、收入預(yù)算總體情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2023年收入合計(jì)168.92萬元，其中：一般公共預(yù)算168.92萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2023年支出合計(jì)168.92萬元，其中：基本支出128.42萬元，占76.02%；項(xiàng)目支出40.5萬元，占23.98%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算168.92萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加29.42萬元，增長21.09%，主要原因：2023年本單位業(yè)務(wù)增多，開支增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為168.92萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出147.98萬元，占87.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.85萬元，占9.38%；衛(wèi)生健康支出5.09萬元，占3.01%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)128.42萬元，其中：
按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：
1、機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)108.48萬元，其中：（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼88.04萬元；（2）社會(huì)保障繳費(fèi)20.4萬元；（3）其他工資福利支出0.04萬元。
2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)9.5萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費(fèi)5.5萬元；（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；（3）其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。
3、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出共計(jì)7.11萬元，其中：（1）工資福利支出7.11萬元。
4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出共計(jì)3.33萬元，其中：（1）社會(huì)福利和救助0.99萬元；（2）離退休費(fèi)2.33萬元。
按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：
1、工資福利支出共計(jì)115.59萬元，其中：（1）基本工資68.73萬元；（2）津貼補(bǔ)貼19.32萬元；（3）績效工資7.11萬元；（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.53萬元；（5）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.73萬元；（6）其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.14萬元；（7）其他工資福利支出0.04萬元。
2、商品服務(wù)支出9.5萬元，其中：（1）辦公費(fèi)4.00萬元；（2）印刷費(fèi)1.00萬元；（3）差旅費(fèi)0.5萬元；（4）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；（5）其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出共計(jì)3.33萬元，其中：（1）退休費(fèi)2.33萬元；（2）生活補(bǔ)助0.99萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算安排。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：近兩年無此項(xiàng)支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
統(tǒng)戰(zhàn)部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算50萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。原因：無政府采購。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2022年，統(tǒng)戰(zhàn)部共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2023年，統(tǒng)戰(zhàn)部擬組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金40.5萬元。2023年，統(tǒng)戰(zhàn)部已對(duì)5個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金50萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2022年期末，我部共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，無其他用車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元等；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2023年中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算公開表