目 錄

第一部分 杞縣信訪局概況 

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣信訪局 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣信訪局2023年度部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣信訪局概況

一、杞縣信訪局主要職責(zé)

（一）主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、代表縣委、縣政府受理人民群眾給縣委、縣政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)人的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，為來(lái)信來(lái)訪群眾提供有關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢(xún)服務(wù)。

2、承辦中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，督促領(lǐng)導(dǎo)批示件及落實(shí)查處情況，向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直職能部門(mén)交辦信訪事項(xiàng)，審結(jié)要結(jié)果的案件。

3、協(xié)調(diào)處理跨部門(mén)的重要信訪件，群眾集體赴京、赴省、赴市來(lái)縣上訪和突發(fā)性上訪事件，對(duì)重要案件實(shí)施、查處和監(jiān)督，并提出對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)和建議。

4、分析研究信訪工作形勢(shì)，征集群眾建議，及時(shí)向縣委、縣政府提供信訪信息，并對(duì)重要問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議。

5、指導(dǎo)全縣信訪工作，組織交流工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)措施，組織信訪干部的培訓(xùn)，指導(dǎo)全縣信訪部門(mén)辦公自動(dòng)化建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布，協(xié)調(diào)信訪工作的縣級(jí)活動(dòng)。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：1.辦公室負(fù)責(zé)行政管理、來(lái)往接待、車(chē)輛財(cái)務(wù)等后勤保障；2.辦信科負(fù)責(zé)上級(jí)交辦信件和縣內(nèi)群眾來(lái)信的接收、登記、呈送領(lǐng)導(dǎo)閱批，立案轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦和審結(jié)上報(bào)工作；3.催查催辦科負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的信訪案件，來(lái)縣上訪案件和現(xiàn)場(chǎng)辦公單位受理事項(xiàng)的立案、轉(zhuǎn)辦、交辦、督查督辦和審結(jié)上報(bào)工作；4.群眾服務(wù)中心負(fù)責(zé)維持正常的接待工作秩序，負(fù)責(zé)群眾訴求的登記和初步接待，并分類(lèi)轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦公單位接待辦理。

二、杞縣信訪局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣信訪局為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算由杞縣信訪局本級(jí)組成。

第二部分

杞縣信訪局2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣信訪局2023年收入總計(jì)278.75萬(wàn)元，支出總計(jì)278.75萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加47.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.67%。主要原因：信訪事務(wù)增加及人員費(fèi)用增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣信訪局2023年收入合計(jì)278.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 278.75 萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣信訪局2023年支出合計(jì)278.75萬(wàn)元，其中：基本支出231.85萬(wàn)元，占83.17%；項(xiàng)目支出46.9萬(wàn)元，占16.83%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣信訪局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算278.75萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加47.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.67%，主要原因：信訪事務(wù)增加費(fèi)用增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣信訪局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為278.75萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出240.42萬(wàn)元，占86.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出28.64萬(wàn)元，占10.27%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出9.7萬(wàn)元，占3.48%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)231.85萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：

1、機(jī)關(guān)工資福利支出198.26萬(wàn)元，其中：（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼160.60萬(wàn)元；（2）社會(huì)保障繳費(fèi)37.59萬(wàn)元；（3）其他工資福利支出0.07萬(wàn)元。

2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出13.1萬(wàn)元，其中：（1）辦公經(jīng)費(fèi)9.6萬(wàn)元；（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.78萬(wàn)元，其中：（1）離退休費(fèi)2.09萬(wàn)元；（2）社會(huì)福利和救助2.69萬(wàn)元。

4、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助15.72萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出15.72萬(wàn)元；

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：

1、工資福利支出213.98萬(wàn)元，其中：（1）基本工資126.05萬(wàn)元；（2）津貼補(bǔ)貼34.56萬(wàn)元；（3）其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.65萬(wàn)元；（4）績(jī)效工資15.72萬(wàn)元；（5）其他工資福利支出0.07萬(wàn)元；（6）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.87萬(wàn)元；（7）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.07萬(wàn)元；

2、商品和服務(wù)支出13.1萬(wàn)元，其中：（1）辦公費(fèi)4萬(wàn)元；（2）電費(fèi)3.2萬(wàn)元；（3）水費(fèi)0.4萬(wàn)元；（4）印刷費(fèi)2萬(wàn)元；（5）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.78萬(wàn)元，其中：（1）退休費(fèi)2.09萬(wàn)元；（2）生活補(bǔ)助2.69萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：用于車(chē)輛維修與運(yùn)行費(fèi)用。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)此項(xiàng)工作安排。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)工作安排。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元，主要原因：和去年一樣。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)此項(xiàng)工作安排。。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣信訪局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算60萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要保障信訪事務(wù)處理開(kāi)支及人員保障等支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2023年，杞縣信訪局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2023年，我局?jǐn)M組織1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金46.9萬(wàn)。2023年，我局已對(duì)1個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金46.9萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2023年期末，我局共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是處理信訪事務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2023年杞縣信訪局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表