2023年度杞縣婦女聯(lián)合會部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣婦女聯(lián)合會況 

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、部門預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣婦女聯(lián)合會概況

一、杞縣婦女聯(lián)合會主要職責

杞縣婦女聯(lián)合會是在縣委領(lǐng)導(dǎo)下的全縣各族各界、各行各業(yè)婦女的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，其主要職責是：

(一)堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

(二)緊緊圍繞縣委、縣政府中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾投身中國特色社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)，在大局下思考、在大局下行動，明確職責定位、展現(xiàn)自身價值，在改革發(fā)展穩(wěn)定第一線建功立業(yè)。

(三)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育引導(dǎo)廣大婦女群眾不斷提高思想覺悟和道德水平，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，堅定走中國特色社會主義道路，自覺踐行社會主義核心價值觀，積極開展各類培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。

(四）代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督，促進婦女參政議政;關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向縣委反映社情民意，參與有關(guān)婦女兒童政策、規(guī)劃、法規(guī)草案的擬定，從源頭上強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作。

(五)堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

(六)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(集聚區(qū))婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務(wù)，開展婦女兒童工作;聯(lián)系女性社會組織并給予工作指導(dǎo)。

(七)承擔杞縣人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作。

(八)承擔縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、杞縣婦女聯(lián)合會所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣婦女聯(lián)合會為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣婦女聯(lián)合會本級組成。

第二部分

杞縣婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會2023年收入總計45.29萬元，支出總計45.29萬元，與2022年相比，收、支總計減少1.51萬元，下降3.2%。主要原因：財政緊張，業(yè)務(wù)活動減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會2023年收入合計45.29萬元，其中：一般公共預(yù)算45.29萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會2023年支出合計45.29萬元，其中：基本支出44.69萬元，占98.7%；項目支出0.6萬元，占1.3%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算45.29萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少1.51萬元，下降3.2%，主要原因：財政緊張，業(yè)務(wù)活動減少；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會單位2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為45.29萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出42.04萬元，占92.8%；社會保障和就業(yè)支出1.48萬元，占3.3%；衛(wèi)生健康支出1.78萬元，占3.9%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計44.69萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1、機關(guān)工資福利支出共計36.68萬元，其中：（1）工資獎金津補貼29.49萬元；（2）社會保障繳費7.15萬元；（3）住房公積金0萬元；（4）其他工資福利支出0.04萬元。

2、工資福利支出4.14萬元，其中工資福利支出4.14萬元。

3、機關(guān)商品和服務(wù)支出共計2.4萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費1萬元；（2）會議費0萬元；（3）培訓(xùn)費0萬元；（4）專用材料購置費0萬元；（5）委托業(yè)務(wù)費0萬元；（6）公務(wù)接待費0萬元；（7）因公出國（境）費用0萬元；（8）公務(wù)用車運行維護費0萬元；（9）維修（護）費0萬元；（10）其他商品和服務(wù)支出1.4萬元。

4、對個人和家庭的補助支出共計1.48萬元，其中：離退休費1.48萬元，生活補助0萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1、工資福利支出共計40.82萬元，其中：（1）基本工資24.61萬元；（2）津貼補貼4.88萬元；（3）績效工資4.14萬元；（4）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.37萬元；（5）職業(yè)年金繳費0萬元；（6）職工基本醫(yī)療保險繳費1.9萬元；（7）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0萬元；（8）其他社會保障繳費0.88萬元；（9）住房公積金0萬元；（10）伙食補助費0萬元；（11）醫(yī)療費0萬元；（12）其他工資福利支出0.04萬元。

2、商品服務(wù)支出2.4萬元，其中：（1）辦公費1萬元；（2）印刷費0萬元；（3）手續(xù)費0萬元；（4）水費0萬元；（5）電費0萬元；（6）郵電費0萬元；（7）取暖費0萬元；（8）物業(yè)管理費0萬元；（9）差旅費0萬元；（10）租賃費0萬元；（11）工會經(jīng)費0萬元；（12）福利費0萬元；（13）其他交通費用0萬元；（14）稅金及附加費用0萬元；（15）會議費0萬元；（16）培訓(xùn)費0萬元；（17）專用材料費0萬元；（18）被裝購置費0萬元；（19）專用燃料費0萬元；（20）咨詢費0萬元；（21）勞務(wù)費0萬元；（22）委托業(yè)務(wù)費0萬元；（23）公務(wù)接待費0萬元；（24）因公出國（境）費用0萬元；（25）公務(wù)用車飛行維護費0萬元；（26）維修（護）費0萬元；（27）其他商品和服務(wù)支出1.4萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計1.48萬元，其中：離退休費1.48萬元，生活補助0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣婦女聯(lián)合會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算3萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，我局（委）共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我局（委）擬組織對1個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0.6萬元。2023年，我單位已對1個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金0.6萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：杞縣婦女聯(lián)合會2023年度部門預(yù)算表