目 錄

第一部分  杞縣總工會概況 

一、主要職能

二、部門所屬預算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣總工會 2023年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣總工會2023年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣總工會概況

一、杞縣總工會主要職責

 (一)根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞縣委、縣政府中心工作，貫徹執(zhí)行全縣工會代表大會的決議。

(二)依照法律和《中國工會章程》，組織和引領(lǐng)全縣職工聽黨話、跟黨走，引導職工積極支持、參與、推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改草案和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，積極弘揚社會主義核心價值觀，加強對網(wǎng)絡(luò)與情的監(jiān)控和研判，突出正面思想引領(lǐng)，打造職工健康的精神家園。

(三)為職工提供普惠化、精準化、全天候服務(wù)。完善“河南職工網(wǎng)開封頻道?工會會員卡”職工服務(wù)平臺，實施工會互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，大力推進網(wǎng)上工會建設(shè)，打造線下實體服務(wù)平臺;構(gòu)建社會化服務(wù)體系，加快工會服務(wù)陣地與黨組織活動陣地、政府公共服務(wù)平臺的共建共享;發(fā)揮樞紐型社會組織作用，加強對勞動關(guān)系領(lǐng)域和涉及職工社會組織的政治引領(lǐng)、示范帶動和聯(lián)系服務(wù)，延伸工會服務(wù)領(lǐng)域，提升工會服務(wù)能力;加大困難職工幫扶力度。

(四)對有關(guān)職工合法權(quán)益問題進行調(diào)查研究，積極推進依法維權(quán)工作，向縣委、縣政府和上級工會反應職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和法規(guī)草案擬定;參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

(五)指導全縣基層工會做好基層組織建設(shè)工作;制定基層工會組織建設(shè)規(guī)劃;大力發(fā)展農(nóng)民工會員，指導基層工會做好隊伍建設(shè)和會員發(fā)展及會籍管理工作;協(xié)助基層黨組織管理工會領(lǐng)導干部;制定工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，負責工會干部的培訓工作;監(jiān)督縣總工會機關(guān)和所屬事業(yè)單位黨員干部的黨風廉政建設(shè)情況。

(六)指導基層工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，完善職工協(xié)商民主機制，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，突出維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

(七)指導全縣基層工會實施群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工作和開展群眾性勞動安全衛(wèi)生活動;指導全縣基層工會參與職工勞動安全衛(wèi)生的培訓教育工作:負責省、市、縣五一勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的推薦、評選表彰和管理工作;協(xié)助縣政府做好省、市、縣勞模的推薦工作。

(八)負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的使用管理、審查審計工作;負責對工會興辦的職工勞動福利事業(yè)的指導協(xié)調(diào)工作。

(九)負責工會理論政策研究，為基層工會提供政策服務(wù);監(jiān)督檢查工會法律法規(guī)的貫徹整形;研究指導工會自身改革和建設(shè)。

(十)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作事項。

二、杞縣總工會預算單位構(gòu)成

縣總工會為縣本級的一級預算單位,部門預算由縣工會本級組成。

第二部分

杞縣總工會2023年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣總工會2023年收入總計82.03萬元，支出總計82.03萬元，與2022年相比，收、支總計各增加7.23萬元，增長9.7%。主要原因：單位人員增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣總工會2023年收入合計82.03萬元，其中：一般公共預算82.03萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣總工會2023年支出合計82.03萬元，其中：基本支出82.03萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣總工會2023年一般公共預算收支預算82.03萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2022年相比，一般公共預算收入預算增加7.23萬元，增長9.7%，主要原因：單位人員增加；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣總工會2023年一般公共預算支出年初預算為82.03萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出67.13萬元，占81.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.57萬元，占14.1%；衛(wèi)生健康（類）支出3.33萬元，占4.1%。

六、一般公共預算基本支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計82.03萬元，其中：

按照政府預算支出經(jīng)濟分類：

1、機關(guān)工資福利支出共計71.98萬元，其中：（1）工資獎金津補貼59萬元；（2）社會保障繳費12.96萬元；（3）其他工資福利支出0.02萬元。

2、機關(guān)商品和服務(wù)支出共計3.6萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費3.6萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計3.37萬元，其中：（1）離退休費1.67萬元；（2）社會福利和救助1.7萬元。

4、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助共計3.08萬元，其中：（1）工資福利支出3.08萬元。

按照部門預算支出經(jīng)濟分類：

1、工資福利支出共計75.06萬元，其中：（1）基本工資45.78萬元；（2）津貼補貼13.22萬元；（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.2萬元；（4）績效工資3.08萬元；（5）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費3.49萬元；（6）其他社會保障繳費1.27萬元；（7）其他工資福利支出0.02萬元。

2、商品和服務(wù)支出3.6萬元，其中：（1）辦公費3.6萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計3.37元，其中：（1）退休費1.67萬元；（2）生活補助1.7萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我單位2022年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2021年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無此項工作安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：無此項工作安排。公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：無此項工作安排。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無此項工作安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣總工會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算3.6萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元0。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2022年，我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我單位已對0個項目設(shè)立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我單位將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2023年杞縣總工會部門預算公開表