2023年度杞縣縣委編辦預算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣縣委編辦概況 

一、主要職能

二、部門所屬預算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣縣委編辦 2023年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣縣委編辦2023年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣縣委編辦概況

一、杞縣縣委編辦主要職責

（一）（1）研究擬訂全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的政策、法規(guī)；統(tǒng)一管理全縣各級黨政機關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)的機構(gòu)編制。（2）制定全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革的總體方案，審核縣委各部門、縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案，指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。（3）審核縣委各部門、縣政府各部門以及縣政府派出機構(gòu)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)；審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政群工作部門的設(shè)置和人員編制總額。（4）審核人大、縣政協(xié)、縣法院、縣檢察院和各民主黨派、人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。（5）研究擬訂機構(gòu)編制管理與財政預算管理相互配套協(xié)調(diào)的約束機制和措施；負責機構(gòu)編制目標考核工作。（6）承辦縣委、縣政府和縣機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。　

（二）杞縣杞縣機構(gòu)編制委員會機關(guān)內(nèi)設(shè)3個職能股室：秘書股，行政事業(yè)股、事業(yè)單位登記股。屬于縣政府財政歸口預算管理單位。

二、杞縣縣委編辦所屬預算單位構(gòu)成

杞縣縣委編辦部門預算包括局機關(guān)本級預算和辦屬單位預算。

1.杞 縣 編辦為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣杞縣機構(gòu)編制委員會本級組成。

第二部分

杞縣縣委編辦2023年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣縣委編辦2023年收入總計129.86萬元，支出總計129.86萬元，與2022年相比，收、支總計各增加8.56萬元，增長7%。主要原因：人員增加，開支變大。

二、收入預算總體情況說明

杞縣縣委編辦2023年收入合計129.86萬元，其中：一般公共預算129.86萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣縣委編辦2023年支出合計129.86萬元，其中：基本支出129.86萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣縣委編辦2023年一般公共預算收支預算129.86萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2022年相比，一般公共預算收入預算增加8.56萬元，增長7%，主要原因：人員增加，開支變大；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣縣委編辦2022年一般公共預算支出年初預算為129.86萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出111萬元，占85.5%；社會保障和就業(yè)支出13.54萬元，占10.4%；衛(wèi)生健康支出5.32萬元，占4.1%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我辦《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計 129.86萬元，其中：

按照政府預算支出經(jīng)濟分類：

1、機關(guān)工資福利支出共計116.11 萬元，其中：（1）工資獎金津補貼94.93萬元；（2）社會保障繳費21.13萬元；（3）住房公積金0萬元；（4）其他工資福利支出0.05萬元。

2、機關(guān)商品和服務支出共計6.4 萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費3.2萬元；（2）會議費0萬元；（3）培訓費0萬元；（4）專用材料購置費0萬元；（5）委托業(yè)務費0萬元；（6）公務接待費0萬元；（7）因公出國（境）費用0萬元；（8）公務用車運行維護費0萬元；（9）維修（護）費0萬元；（10）其他商品和服務支出3.2萬元。

3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助7.13萬元，其中：工資福利支出7.13萬元。

4、對個人和家庭的補助0.22萬元，其中：離退休費0.22萬元。

按照部門預算支出經(jīng)濟分類：

1、工資福利支出共計 123.24萬元，其中：（1）基本工資73.07萬元；（2）津貼補貼21.86萬元；（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.31萬元；（4）職業(yè)年金繳費0萬元；（5）職工基本醫(yī)療保險繳費5.48萬元；（6）公務員醫(yī)療補助繳費0萬元；（7）其他社會保障繳費2.34萬元；（8）住房公積金0萬元；（9）伙食補助費0萬元；（10）醫(yī)療費0萬元；（11）其他工資福利支出7.18萬元。

2、商品服務支出  6.4萬元，其中：（1）辦公費3.2萬元；（2）印刷費0萬元；（3）手續(xù)費0萬元；（4）水費0萬元；（5）電費0萬元；（6）郵電費0萬元；（7）取暖費0萬元；（8）物業(yè)管理費0萬元；（9）差旅費0萬元；（10）租賃費0萬元；（11）工會經(jīng)費0萬元；（12）福利費0萬元；（13）其他交通費用0萬元；（14）稅金及附加費用0萬元；（15）會議費0萬元；（16）培訓費0萬元；（17）專用材料費0萬元；（18）被裝購置費0萬元；（19）專用燃料費0萬元；（20）咨詢費0萬元；（21）勞務費0萬元；（22）委托業(yè)務費0萬元；（23）公務接待費0萬元；（24）因公出國（境）費用0萬元；（25）公務用車飛行維護費0萬元；（26）維修（護）費0萬元；（27）其他商品和服務支出3.2萬元。

3、對個人和家庭的補助，其中：（1）退休費0.22萬元.

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我辦2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我辦2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣縣委編辦2023年“三公”經(jīng)費預算為0.5萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。                 （二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2022年增加0萬元，0。公務用車運行維護費預算數(shù)比2022年增加0萬元。

（三）公務接待費0.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣縣委編辦2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算6.4萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元0。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2022年，我辦共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我辦擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我辦已對0個項目設(shè)立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我辦共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我辦負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：x0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我辦將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：杞縣縣委編辦2023年度部門預算表