2023年度杞縣交通局運(yùn)管所單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 運(yùn)管所概況 

一、 主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣交通局運(yùn)管所2023年預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣交通局運(yùn)管所2023年單位預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣交通局運(yùn)管所概況

一、杞縣交通局運(yùn)管所主要職責(zé)

為維護(hù)運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)秩序提供管理保障。道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可，經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)管理；道路運(yùn)輸從業(yè)人員資質(zhì)管理；道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)監(jiān)督與違章經(jīng)營(yíng)處罰；道路運(yùn)輸質(zhì)量糾紛調(diào)解；道路運(yùn)輸行業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)。

二、杞縣交通局運(yùn)管所預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣交通局運(yùn)管所單位的主要股室包括辦公室和客運(yùn)股、貨運(yùn)股、出租股、市場(chǎng)股和執(zhí)法隊(duì)。

第二部分

杞縣交通局運(yùn)管所2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣交通局運(yùn)管所2023年收入總計(jì)892萬(wàn)元，支出總計(jì)892萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各減少217.2萬(wàn)元，下降19.6%。主要原因:非稅收入減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣交通局運(yùn)管所2023年收入合計(jì)892萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算892萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣交通局運(yùn)管所2023年支出合計(jì)892萬(wàn)元，其中：基本支出652萬(wàn)元，占73.09%；項(xiàng)目支出240萬(wàn)元，占26.91%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣交通局運(yùn)管所2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算892萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無(wú)；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因：無(wú)。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣交通局運(yùn)管所2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為892萬(wàn)元。主要用于以下方面：公路和運(yùn)輸安全支出240萬(wàn)元，占26.91%；公路運(yùn)輸管理支出652萬(wàn)元，占73.09%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣交通局運(yùn)管所《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)  652  萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì) 552 萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出552萬(wàn)元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì) 100 萬(wàn)元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì) 552 萬(wàn)元，其中：（1）基本工資552萬(wàn)元。

2. 商品服務(wù)支出  100萬(wàn)元，其中：（1）辦公費(fèi)46萬(wàn)。（2）電費(fèi)9.5萬(wàn)。（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)。（4）其他商品服務(wù)支出41萬(wàn)。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣交通局運(yùn)管所2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣交通局運(yùn)管所2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣交通局運(yùn)管所2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣交通局運(yùn)管所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算100萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2022年，杞縣交通局運(yùn)管所共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金240萬(wàn)元。2023年，杞縣交通局運(yùn)管所擬組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金240萬(wàn)元。2023年，杞縣交通局運(yùn)管所已對(duì)1個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金240萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣交通局運(yùn)管所共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2023年無(wú)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣交通局運(yùn)管所2023年單位預(yù)算表