2023年度杞縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣交通運(yùn)輸局 2023年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣交通運(yùn)輸局概況

一、杞縣交通運(yùn)輸局主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法規(guī)。負(fù)責(zé)全縣公路、出租車市場(chǎng)的管理；負(fù)責(zé)全縣地方交通運(yùn)輸戰(zhàn)備工作，保證國(guó)家戰(zhàn)備物資、緊急物資的運(yùn)輸。指導(dǎo)全縣交通交通運(yùn)輸行業(yè)的體制改革工作，維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)秩序，建立完善的服務(wù)體系；引導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作；負(fù)責(zé)全縣汽車維修市場(chǎng)、搬運(yùn)裝卸、汽車駕駛培訓(xùn)工作的行業(yè)管理。

（二）指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)三個(gè)文明建設(shè)，加強(qiáng)黨建工作和創(chuàng)建文明單位工作。完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、杞縣交通運(yùn)輸局所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算包括：

1. 杞縣交通運(yùn)輸局本級(jí)

2. 杞縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所

3. 杞縣交通局運(yùn)管所

第二部分

杞縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣交通運(yùn)輸局2023年收入總計(jì)1953.23萬(wàn)元，支出總計(jì)1953.23萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加151.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。主要原因：杞縣交通局運(yùn)管所增加公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼項(xiàng)目。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣交通運(yùn)輸局2023年收入合計(jì)1953.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1953.23萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣交通運(yùn)輸局2023年支出合計(jì)1953.23萬(wàn)元，其中：基本支出1454.07萬(wàn)元，占74%；項(xiàng)目支出499.16萬(wàn)元，占26%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣交通運(yùn)輸局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1953.23萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣交通運(yùn)輸局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1953.23萬(wàn)元。主要用于以下方面：交通運(yùn)輸支出（類）支出1801.64萬(wàn)元，占92.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出80.04萬(wàn)元，占4.5%；衛(wèi)生健康（類）支出30.95萬(wàn)元，占1.6%；農(nóng)林水事務(wù)（類）支出33.60萬(wàn)元，占1.7%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)1454.07 萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì) 1298.17 萬(wàn)元，其中：（1）行政單位離退休5.94萬(wàn)元。（2）工資福利支出1026.29萬(wàn)元；（3）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼159.99萬(wàn)元；（4）其他工資福利支出34.46萬(wàn)元；（5）社會(huì)保障繳費(fèi)66.38萬(wàn)元；(6)社會(huì)福利和救助5.1萬(wàn)元。

2. 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì) 155.9 萬(wàn)元，其中：（1）辦公費(fèi)8.4萬(wàn)元；（2）其他商品服務(wù)支出147.5萬(wàn)元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)  1298.17 萬(wàn)元，其中：（1）退休費(fèi)5.23萬(wàn)元；（2）離休費(fèi)0.71萬(wàn)元；（3）生活補(bǔ)助5.1萬(wàn)元；（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)76.1萬(wàn)元；（5）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.49萬(wàn)元；（6）其他工資福利支出34.46萬(wàn)元；（7）基本工資1006.2萬(wàn)元；(8)其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.04萬(wàn)元；（9）津貼補(bǔ)貼47.62萬(wàn)元；（10）績(jī)效工資76.22萬(wàn)元。

2. 商品服務(wù)支出155.9 萬(wàn)元，其中：（1）水費(fèi)0.5萬(wàn)元；（2）郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元；（3）辦公費(fèi)100.1萬(wàn)元；（4）差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元；（5）其他商品和服務(wù)支出41萬(wàn)元；（6）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元；（7）電費(fèi)9.5萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我局2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加3.5萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加3.5萬(wàn)元，主要原因      。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算155.9萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2022年，我共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2023年，我擬組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金499.16萬(wàn)元。2023年，我已對(duì)2個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金499.16萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我共有車輛22輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣交通運(yùn)輸局2023年度部門預(yù)算表