目 錄

第一部分 杞縣招商引資管理局概況

一、主要職能

二、預算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣招商引資管理局2023年預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣招商引資管理局2023年單位預算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一、單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣招商引資管理局概況

一、杞縣招商引資管理局主要職責

（一）擬定全縣招商引資工作的有關(guān)規(guī)劃、計劃，負責全縣招商引資工作的組織、協(xié)調(diào)調(diào)度和考核，建立項目庫、開展貿(mào)易論談、經(jīng)濟技術(shù)交流。辦理好縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）起草招商引資優(yōu)惠政策。杞縣招商引資管理局單位內(nèi)設(shè)有辦公室和招商引資股。

二、杞縣招商引資管理局預算算單位構(gòu)成

杞縣招商引資管理局無所屬歸口預算單位，杞縣招商引資管理局部門匯總決算為杞縣招商引資管理局本級決算。

第二部分

杞縣招商引資管理局2023年預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣招商引資管理局2023年收入總計184.46萬元，支出總計184.46萬元，與2022年相比，收、支總計各增加94.46萬元，增長183.46%。主要原因：項目收入增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣招商引資管理局2023年收入合計184.46萬元，其中：一般公共預算184.46萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣招商引資管理局2023年支出合計184.46萬元，其中：基本支出84.46萬元，占45.7%；項目支出100萬元，占54.3%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣招商引資管理局2023年一般公共預算收支預算184.46萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2022年相比，一般公共預算收入預算增加94.46萬元，增長183.46%，主要原因：項目支出增加；政府性基金收入預算增加0萬元。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣招商引資管理局2023年一般公共預算支出年初預算為184.46萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出177.79萬元，占96.3%；社會保障（類）支出6.49萬元，占3.7%。

六、一般公共預算基本支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，杞縣招商引資管理局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計184.46萬元，按照政府預算支出經(jīng)濟分類：

其中：1、機關(guān)工資福利支出：工資獎金津補貼 3.63萬元，其他社會保障繳費1.68萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.17萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費4.09萬元；基本工資48.44萬元；績效工資10.27萬元；其他工資福利支出0.02萬元；退休費1.07萬元；生活補助1.7萬元；2、機關(guān)商品和服務支出：辦公費4.4萬元；3.項目支出100萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣招商引資管理局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣招商引資管理局2023年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2022年增加0萬元。

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2022年減少0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比2022年減少7萬元，主要原因：車輛減少。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣招商引資管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算4.4萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣招商引資管理局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，杞縣招商引資管理局擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，杞縣招商引資管理局已對0個項目設(shè)立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣招商引資管理局共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣招商引資管理局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：項目0萬元；杞縣招商引資管理局將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：杞縣招商引資管理局2023年單位預算表