2023年度杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2023年預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2023年單位預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況

一、杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)城市管理和綜合執(zhí)法工作的法律、法規(guī)和方針政策,研究起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策措施,擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦并監(jiān)督執(zhí)行。

（二）承擔(dān)全縣市政設(shè)施、公用事業(yè)，市容市貌，環(huán)境衛(wèi)生、城市公國(guó)、城市綠化等行業(yè)的管理責(zé)任。承擔(dān)城市停車場(chǎng)所設(shè)施管理職責(zé)。負(fù)責(zé)海綿城市、城市戶外廣告的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設(shè)治理等方面部分工作。

（三）負(fù)責(zé)擬訂城市管理和綜合執(zhí)法工作發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)編制城市維護(hù)費(fèi)和綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（五）負(fù)責(zé)實(shí)施所屬行業(yè)的行政許可等職權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（六）負(fù)責(zé)行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán);負(fù)責(zé)行使環(huán)境保護(hù)管理方面建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、縣區(qū)露天焚燒秸秤落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán);負(fù)責(zé)行使市場(chǎng)監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng)以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán):負(fù)貴行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)以及與上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。

（七）負(fù)責(zé)具體指導(dǎo)和監(jiān)督全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作，組織查處跨區(qū)域和重大復(fù)雜案件。

（八）負(fù)責(zé)監(jiān)督市政設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的標(biāo)準(zhǔn)及制度執(zhí)行情況,組織或參與工程重大質(zhì)集和安全事故的調(diào)查處理。

（九）參與組織城市公園建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)；參與審查城市公園建設(shè)項(xiàng)目中綠化工程設(shè)計(jì)方案;負(fù)責(zé)城市公園綠化工程的質(zhì)量監(jiān)督。

（十）負(fù)責(zé)市政設(shè)施、城市園林綠化、市容環(huán)衛(wèi)、公用事業(yè)等所屬行業(yè)有關(guān)資質(zhì)的審批、申報(bào)工作;負(fù)責(zé)對(duì)全具燃?xì)鉄崃Φ裙檬聵I(yè)的監(jiān)督管理和城市供水的行業(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊、給排水、電力、信息通信、有線電視和污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施管理工作。

（十一）負(fù)責(zé)所屬行業(yè)有關(guān)建設(shè)工程的建設(shè)、管理和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)主要街道建筑垃圾的管理;負(fù)黃縣城規(guī)劃區(qū)建筑垃圾處理費(fèi)的征收工作。

（十二）負(fù)責(zé)智慧城市建設(shè)和城市數(shù)字化管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)編制所屬行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)范性文件并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1、與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。市政工程建設(shè)由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣城市管理局分別提出建設(shè)項(xiàng)目報(bào)縣政府批準(zhǔn)后，由縣自然資源局負(fù)責(zé)規(guī)劃，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)和施工許可，縣城市管理局負(fù)費(fèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理。

2、與縣應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。城鎮(zhèn)燃?xì)庥煽h城市管理局負(fù)責(zé)監(jiān)管,城市門站以外的天然氣管道輸送由縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)管理。

二、杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

第二部分

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）

2023年預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2023年收入總計(jì)13805.4萬元，支出總計(jì)13805.4萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各減少85.35萬元，下降0.61%。主要原因：人員變動(dòng)，項(xiàng)目支出減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2023年收入合計(jì)13805.4萬元，其中：一般公共預(yù)算12185.4萬元; 政府性基金收入1620萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2023年支出合計(jì)13805.4萬元，其中：基本支出2083.99萬元，占15.1%；項(xiàng)目支出11721.41萬元，占84.9%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算12185.4萬元，政府性基金收入預(yù)算1620萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加113.65萬元，增長(zhǎng)0.94%，主要原因：人員變動(dòng)；政府性基金收入預(yù)算減少199萬元，下降10.94%,主要原因：項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為12185.4萬元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)32.9萬元，占0.27%；衛(wèi)生健康支出74.7萬元，占0.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)12077.8萬元，占99.12%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)12185.4萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)371.55萬元，其中：（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼225.39萬元；（2）社會(huì)保障繳費(fèi)145.84萬元；（3）其他工資福利支出0.32萬元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)220.8萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費(fèi)51萬元；（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；（3）其他商品服務(wù)支出166.3萬元。

3、機(jī)關(guān)資本性支出共計(jì)10101.4萬元，其中（1）其他資本性支出10101.4萬元。

4、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助共計(jì)1479.45萬元，其中：（1）工資福利支出1469.05萬元；（2）商品和服務(wù)支出10.4萬元。

5、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)12.2萬元，其中：（1）社會(huì)福利和救助7.89萬元；（2）離退休費(fèi)4.31萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)1840.6萬元，其中：（1）基本工資1178.62萬元；（2）津貼補(bǔ)貼79.71萬元；（3）績(jī)效工資279.96萬元；（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)183.87萬元；（5）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)77.29萬元；（6）其他社會(huì)保障繳費(fèi)40.83萬元；（7）其他工資福利支出0.32萬元。

2. 商品服務(wù)支出共計(jì)231.2萬元，其中：（1）辦公費(fèi)70萬元；（2）水費(fèi)1萬元；（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；（4）其他商品和服務(wù)支出156.7萬元。

3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)12.2萬元，其中：（1）退休費(fèi)4.31萬元；（2）生活補(bǔ)助7.89萬元。

4. 資本性支出共計(jì)10101.4萬元，其中：（1）其他資本性支出10101.4萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2023年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為1620萬元。支出具體情況如下：（1）城市環(huán)境衛(wèi)生1620萬元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我局2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：2023年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：2023年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：公務(wù)用車無增加，公務(wù)用車燃料費(fèi)無增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加（減少）0萬元。主要原因：2023年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算231.2萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）共組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金11920.41萬元。2023年，杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）擬組織4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金11721.41萬元。2023年，杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）已對(duì)4個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金11721.41萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我局共有車輛54輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車23輛，其他用車30輛，其他用車主要是作業(yè)車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2023年單位預(yù)算表